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老師支付稅控盤維護費先計入管理費用，是等以后抵扣的時候再做一筆分錄嗎，借：增值稅抵減稅額，借：管理費用紅字？現(xiàn)在可以先把這個費用填入增值稅申報表中是吧？

2021-02-02 12:27

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-02 12:28

你好，如果是一般納稅人按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。填寫的是稅控盤維護費金額在增值稅申報表的相應欄次

快賬用戶6202 追問 2021-02-02 12:29

明白，第二筆抵減分錄等抵減時再做是吧

齊紅老師解答 2021-02-02 12:30

你好，是的，是這樣的

2021-02-02

你一月份需要交增值稅的話可以

2021-12-30

對的是的，可以抵扣的，可以這么做的，你只需要交增值稅才能填寫的。

2022-07-01

對的同學你的理解是正確的

2022-01-26

你好，買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理，支付時：借：管理費用貸：銀行存款一般納稅人抵減時：借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）貸：管理費用小規(guī)模納稅人，抵減時：借：應交稅費—應交增值稅貸：管理費用

2022-01-26

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