1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請問這樣會計(jì)處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報(bào)時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？
1，這樣做對的。2，可以現(xiàn)在填上去的
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請問稅控盤服務(wù)費(fèi)280，1月份做賬：借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款280，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額280 貸：管理費(fèi)用280。我申報(bào)1月份增值稅發(fā)現(xiàn)就是應(yīng)納稅額小于280，本期沒有抵扣，就填了發(fā)生額280，那賬務(wù)和申報(bào)不就不一致了嗎？
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1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元，在帳上已經(jīng)做了會計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸：銀行存款280 稅額增值稅申報(bào)還沒有抵減這280，但是也做了抵減分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸：管理費(fèi)用 280 請問這樣會計(jì)處理合理嗎？ 2.這280元的維護(hù)費(fèi)，在3月增值稅申報(bào)時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫，那么現(xiàn)在申報(bào)6月增值稅時可以在附表四中補(bǔ)填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎？
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稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬，1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ； 2. 抵減做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄，是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
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稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬，1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ； 2. 抵減做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄，是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
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稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬，1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ； 2. 抵減做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄，是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
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本月沒有發(fā)生280維護(hù)費(fèi)，但附表四填發(fā)生額280，這樣不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好沒有風(fēng)險(xiǎn)的，只是把之前的補(bǔ)上，再說賬上看不到這個月的發(fā)生額的
好的謝謝老師。 1.還有一個問題是，今天申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時，提交顯示所填報(bào)的營業(yè)收入與增值稅申報(bào)的銷售額相差太大。這樣會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2.相差太大主要由哪些原因造成的呀？
你好有風(fēng)險(xiǎn)的，你自己比較下增值稅收入多少，所得稅收入多少，原因得問你啊。我們無法知道差額原因是什么
因?yàn)閯倓偨邮诌@家公司，都不知道以前是怎么申報(bào)的
你好所以要查申報(bào)表