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Q

個體工商戶，小規(guī)模納稅人，上月代開專用發(fā)票，要怎么做賬做憑證？還有報稅如何處理？

2021-02-01 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-01 11:30

同學你好 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 申報時填主請第2行；減的2%稅額填減免稅明細表

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:32

要申報印花稅嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:33

同學你好，需要申報印花稅；

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:38

我看前任會計在12月份有代開專票18000元，但申報系統(tǒng)申報印花稅是0申報，這樣對嗎？

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:41

同學你好，您看下報稅系統(tǒng)有核定 印花稅么，如要沒有，不申報；

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快賬用戶2274 追問 2021-02-01 11:49

有核定印花稅的親，只是我要問的是一月有代開專票，我二月申報印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅？因為我看前輩操作之前的代開發(fā)票是沒算印花稅，只按零申報的…這樣對不對，我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報？

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齊紅老師 解答 2021-02-01 11:51

同學你好， 有核定印花稅的親，只是我要問的是一月有代開專票，我二月申報印花稅要不要算代開發(fā)票這邊印花稅？——需要算的； 因為我看前輩操作之前的代開發(fā)票是沒算印花稅，只按零申報的…這樣對不對，我到底是否要核算我一月的代開專票的印花稅做申報？——需要申報；

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同學你好 借，銀行存款等 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增 申報時填主請第2行；減的2%稅額填減免稅明細表
2021-02-01
你好您是因為什么業(yè)務(wù)免稅？是稅局給你核定的免稅嗎？還是怎么樣？
2023-04-07
你好借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù) 成本也需要紅沖
2021-12-25
同學，你還 借：庫存商品 貸：銀行存款
2022-10-05
你好，學員 1、價稅合計入賬 2、這個沒事的，賬面不體現(xiàn)進項稅的，稅務(wù)局系統(tǒng)不會的，因為已經(jīng)登記小規(guī)模納稅人了
2023-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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