老師，請(qǐng)問(wèn)，個(gè)體工商戶(hù)的小規(guī)模納稅人，在2月份開(kāi)具的稅率1%的專(zhuān)票，3月份，發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，怎么做廢
對(duì)方認(rèn)證了嗎？沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)，你自己開(kāi)紅字信息表，然后再開(kāi)紅字發(fā)票。
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老師，請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)涉稅事項(xiàng)的增值稅和企業(yè)所得稅是開(kāi)票的時(shí)間申報(bào)，還是等工程結(jié)束再申報(bào)
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怎么證明這個(gè)光伏發(fā)電站是A的固定資產(chǎn)呢？我們現(xiàn)在是有三方：A；施工方 B：出錢(qián)方：C：受益方 現(xiàn)在是簽一個(gè)三方協(xié)議，A在C提供的場(chǎng)地施工建設(shè)一個(gè)光伏發(fā)電站，建好后當(dāng)作A的固定資產(chǎn)。銷(xiāo)售給B然后B融資租賃給
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老師這個(gè)是什么意思？
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老師，剛開(kāi)始員工借款，后轉(zhuǎn)為激勵(lì)款，怎么做賬？還需要報(bào)個(gè)稅嗎？
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老師您好，公司每個(gè)月都有一筆運(yùn)輸費(fèi)1500元，因?yàn)槭莻€(gè)人干的去年一直沒(méi)有給發(fā)票，今年打算找個(gè)替票，把這一年的費(fèi)用都開(kāi)出來(lái)，那24年的還需要開(kāi)出來(lái)嗎，還是開(kāi)25年一年的就行了呢
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老師 問(wèn)下我們單位是小規(guī)模納稅人酒店，六月份給客人開(kāi)了普票，現(xiàn)在七月份了，他們說(shuō)普票不行，要重新開(kāi)專(zhuān)票，這種情況直接把原來(lái)的普票紅沖就可以嗎？這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅了
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企業(yè)因?yàn)榫S護(hù)資質(zhì)繳納技術(shù)人員的社保部分，企業(yè)繳納社保能稅前扣除嗎？個(gè)人部分需要按照工資收入申報(bào)個(gè)稅嗎？這部分人沒(méi)有正常工資收入，企業(yè)只承擔(dān)繳納社保
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老師下午好，小規(guī)模納稅人公司給廣州客戶(hù)買(mǎi)機(jī)票到成都參加產(chǎn)業(yè)論壇會(huì)，這個(gè)費(fèi)用計(jì)入什么科目？稅前能全額扣除嗎
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請(qǐng)問(wèn)股東認(rèn)繳資本是100萬(wàn)，但轉(zhuǎn)了150萬(wàn)資金做投資款，50萬(wàn)計(jì)入資本公積。那在分紅的時(shí)候是按100萬(wàn)所占比例分的吧。多轉(zhuǎn)的資本公積對(duì)于這個(gè)股東來(lái)說(shuō)有什么用處？
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老師您好，什么是流押條款？
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開(kāi)紅字發(fā)票，也得占用空白發(fā)票吧
對(duì)的，是的，是這么做的。
老師，有5張專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了，每個(gè)月只能領(lǐng)5張專(zhuān)票和20張普票，我可以用普票(空白的)開(kāi)具紅字發(fā)票嗎？
不可以的，必須是專(zhuān)用發(fā)票。
老師，2月份開(kāi)錯(cuò)了5張專(zhuān)票，每個(gè)月只有5張專(zhuān)用發(fā)票(空白)，我可以3月份沖2張，4月份沖兩張嗎？因?yàn)?月份沖兩張，剩3張票，還可以開(kāi)3張
可以的，可以這么做的。
如果是小規(guī)模的話(huà)，你專(zhuān)票你得注意一下，會(huì)多交稅的。
就是說(shuō)2月份，開(kāi)錯(cuò)的專(zhuān)票，隔2個(gè)月，也可以開(kāi)具紅字發(fā)票是嗎？
是的是的，不管隔幾個(gè)月，只要是跨越的，都是這么做。