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老師你好!應交稅費期末有貸方余額需要做賬務處理嗎?就是留抵稅額需要年末賬務處理嗎?分錄怎么做?

2021-01-13 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-13 17:43

看下面這個截圖,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,結轉到這個下面就不做下面,這個銷項稅額進項稅額期末數為0?

看下面這個截圖,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,結轉到這個下面就不做下面,這個銷項稅額進項稅額期末數為0?
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快賬用戶7709 追問 2021-01-13 17:47

老師我就想問一下年末應交稅費貸方負數余額也就是留抵稅額需不需要再做賬務處理

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齊紅老師 解答 2021-01-13 17:48

不用,你做結轉到轉出未交增值稅借方就不做下一步了,

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齊紅老師 解答 2021-01-13 17:48

這個銷項稅額進項稅額期末數為0?

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看下面這個截圖,轉出未交增值稅借方表示留底稅額,結轉到這個下面就不做下面,這個銷項稅額進項稅額期末數為0?
2021-01-13
你好,不用管的,可以正常做其他的。
2021-01-13
您好,現在是不需要做賬的
2023-01-10
你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 結轉到未交增值稅
2021-10-11
這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。
2023-02-21
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