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加計抵減期末有余額需要做賬務處理嗎,應該怎么做

2021-10-11 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-11 11:21

你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶8429 追問 2021-10-11 11:23

怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-11 11:23

借未交增值稅 貸?應交稅費—增值稅加計抵減  

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快賬用戶8429 追問 2021-10-11 11:29

應交稅費—增值稅抵減額,沒有這個科目,可以用增值稅留底稅額代替嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-11 11:30

可以用增值稅留底稅額代替

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你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減    貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2021-10-11
你好,你之前做了計提嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費,增值稅加計扣除, 匯算清繳,納稅調(diào)減
2024-03-06
看下面這個截圖,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到這個下面就不做下面,這個銷項稅額進項稅額期末數(shù)為0?
2021-01-13
您好,現(xiàn)在是不需要做賬的
2023-01-10
同學你好 留抵就可以了
2023-07-06
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