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演示賬套

有期末留抵稅額需要做賬務(wù)處理嗎？如果要做分錄怎么做？

2023-01-10 17:01

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-01-10 17:01

您好，現(xiàn)在是不需要做賬的

快賬用戶6725 追問(wèn) 2023-01-10 17:29

應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10193.83 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1495.58 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借：轉(zhuǎn)出未交增值稅6742.5 貸：未交增值稅6742.5 跟申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)不一樣？怎么查錯(cuò)在什么地方？

快賬用戶6725 追問(wèn) 2023-01-10 17:30

申報(bào)系統(tǒng)得出來(lái)的數(shù)是5230.72

齊紅老師解答 2023-01-10 17:36

你這個(gè)上期不是還有留底稅額？

快賬用戶6725 追問(wèn) 2023-01-10 17:38

是有留抵呀，但是我的做賬系統(tǒng)里面自動(dòng)帶出來(lái)的未交增值稅這個(gè)金額不懂怎么計(jì)算出來(lái)的

齊紅老師解答 2023-01-10 17:39

系統(tǒng)自動(dòng)帶的就是系統(tǒng)設(shè)置的問(wèn)題

快賬用戶6725 追問(wèn) 2023-01-10 17:40

那意思是說(shuō)實(shí)際上我做賬結(jié)自未交增值稅也要跟申報(bào)系統(tǒng)里面的數(shù)一致才是對(duì)的是嗎，是10193.83-1495.58=8698.25這個(gè)數(shù)，還是5230.72這個(gè)數(shù)

齊紅老師解答 2023-01-10 17:41

最后的未交增值稅要和你申報(bào)表一致

您好，現(xiàn)在是不需要做賬的

2023-01-10

看下面這個(gè)截圖，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底稅額，結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)下面就不做下面，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)為0?

2021-01-13

不用做處理，留著下期繼續(xù)抵扣

2021-12-08

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-01-06

你好；? ? ? 你是要注銷(xiāo)了還是干嘛；還是說(shuō) 年末了? ?你還有留底進(jìn)項(xiàng)稅；你掛未交增值稅借方了沒(méi)有? ?

2022-08-24

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