你好！老師，請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)，問了12366說還是按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)2個(gè)點(diǎn)減免，下個(gè)月沖紅，請問多出來的2個(gè)點(diǎn)怎么處理？
你這個(gè)后面申報(bào)紅字，再開藍(lán)字，這個(gè)不需要再申報(bào)了這個(gè)多2點(diǎn)不申報(bào)，
-
Q
你好！老師，請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯(cuò)了，開了5個(gè)點(diǎn)，問了12366說還是按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)2個(gè)點(diǎn)減免，下個(gè)月沖紅，請問多出來的2個(gè)點(diǎn)怎么處理？
-
Q
老師，我想問下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了50萬3個(gè)點(diǎn)的普票，請問申報(bào)稅的時(shí)候可以按1個(gè)點(diǎn)減免的去申報(bào)嗎？
-
Q
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票，現(xiàn)在4月份需要沖紅，但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn)，請問重新開票怎么處理？
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收，開專票1個(gè)點(diǎn)，在申報(bào)時(shí)填寫了減免稅申報(bào)明細(xì)表，請問減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金，需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做？
-
Q
老師，請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的，1月份是一般納稅人，沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的，重新開了一張金額一樣但是稅率是6%，這種該怎么申報(bào)，收入都是負(fù)數(shù)了
熱門問答 更多>
-
27元少7個(gè)點(diǎn)是多少
-
公司剛成立不久，未分配利潤是-3萬，股東占股70%認(rèn)繳10萬，實(shí)繳10萬，股東轉(zhuǎn)讓70%股權(quán)，收入不能低于實(shí)繳金額嗎
-
本年度第二季度，進(jìn)貨服裝3千多元，第二季度在銷售中一把3千多元的進(jìn)貨成本扣完，第三季度實(shí)際上這些貨還沒賣完，現(xiàn)在記銷售收入的時(shí)候還用扣成本嗎？如果需要，應(yīng)該怎么扣除成本？
-
老師，平時(shí)成本就是人工費(fèi)，之前計(jì)提未發(fā)放的工資如何處理好呢？公戶上沒有錢了
-
老師好，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，補(bǔ)記之前年度收入，原來未達(dá)起征點(diǎn)，不交增值稅，補(bǔ)記收入之后全額交增值稅，之前計(jì)入營業(yè)外收入-減免稅款了，全額交增值稅，這部分減免稅款紅沖還是記利潤分配-未分配利潤
-
老師能把整個(gè)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來，勾選認(rèn)證發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的會計(jì)分錄發(fā)一個(gè)給我嗎
-
老師，我們公司小規(guī)模納稅人，只有9月份有收入，有蔬菜肉類銷售收入有15萬是含稅的，然后水果米面有16萬含稅收入，但是這31萬，因?yàn)槠渌?，都還未開票，也沒有收到款，但是這個(gè)還是要開票的，就是早晚的問題，現(xiàn)在不是10月要申報(bào)上季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎，我這現(xiàn)在稅務(wù)申報(bào)怎么申報(bào)
-
電商稅出來了嗎？現(xiàn)在是按營業(yè)額的1%繳納嗎
-
申報(bào)殘保金，上年在職職工工資總額是不是把去年1月至12月工資數(shù)加總。上年在職職工人數(shù)怎么算？
-
老師!小規(guī)模納稅人增值稅到2026年有變化么？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
現(xiàn)在是申報(bào)了1個(gè)點(diǎn)，下個(gè)月開紅衣再開藍(lán)字，但是這個(gè)月的季報(bào)和申報(bào)表就對不上，比申報(bào)表多出了2個(gè)點(diǎn)，所以我想問一下這2個(gè)點(diǎn)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
做賬是按實(shí)際做，按正確做，
那這樣季報(bào)不是跟申報(bào)表對不上嗎？資產(chǎn)負(fù)債表還掛著多出的2個(gè)點(diǎn)，申報(bào)表的增值稅是0了
?不是做賬是按按1個(gè)點(diǎn) 做應(yīng)交增值稅，
小規(guī)模沒超過30萬，就不用交稅，然后賬務(wù)處理是3個(gè)點(diǎn)都減免了，發(fā)票開了5個(gè)點(diǎn)，就多出了2個(gè)點(diǎn)
你這個(gè)做賬是按實(shí)際做收入，不是按發(fā)票，借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅 1%
不應(yīng)該是要跟發(fā)票的數(shù)一致嗎
不是，這個(gè)是錯(cuò)誤發(fā)票，不是正確的，不是按發(fā)票
好的，謝謝
好，我先回復(fù)別的學(xué)員了