老師，我們公司小規(guī)模納稅人，只有9月份有收入，有蔬菜肉類銷售收入有15萬是含稅的，然后水果米面有16萬含稅收入，但是這31萬，因為其他原因，都還未開票，也沒有收到款，但是這個還是要開票的，就是早晚的問題，現(xiàn)在不是10月要申報上季度的增值稅和企業(yè)所得稅嗎，我這現(xiàn)在稅務申報怎么申報
季度開票超過30萬，都填不含稅銷售收入： 普票和未開票收入填第3行，專票填第2行，專普票合計填第1行，免稅銷售填第12欄。 在減免稅明細表 2-4 列填開的 1% 專票和普票以及未開票收入的不含稅金額 *2%
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我的收入票到現(xiàn)在都還沒開，蔬菜肉15萬是屬于免稅的，水果米面16萬不是免稅的，但是后期都要開票，所以這個10月申報期要怎么申報
我這16萬暫時沒開票，我這怎么填報，直接把16萬轉(zhuǎn)成不含稅金額填第1欄嗎，都是要后期開普票的，然后15萬是直接在第12欄填15萬嗎
就是前邊說的填報思路哈，是哪里不理解呢？
就是我現(xiàn)在都沒開票，我是直接把我的16萬收入要轉(zhuǎn)成不含稅金額再填嗎，因為我都還沒開票
是的，按1%換算為不含稅收入填在第1,3欄
不是按3%換算嗎？
不是，跟普票一樣的按1%