老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當(dāng)月的本年利潤數(shù)，這要怎么辦？
你好 我看你分錄對著呢 你是確定以前沒有做賬務(wù)處理 對吧
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收到退回17年企業(yè)所得稅，分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 還是直接做： 借：銀行存款 貸：利潤分配—未分配利潤
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老師公司收到稅局退還以前年度所得稅，我做賬 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅， 借應(yīng)交費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤。賬做完以后，資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，期末資產(chǎn)總計比權(quán)益總計少了當(dāng)月的本年利潤數(shù)，這要怎么辦？
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借：以前年度損益調(diào)整 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款 借：利潤分配——未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整 期末，未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師請問下我們公司收到2020年所得稅退稅，我賬是這樣做 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 做了之后我填報表時利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表 就不平衡了
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老師您好！退回往年多交的所得稅： 收到稅款時： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
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老師您好，請問一下，收到補(bǔ)助是之前購買的固定資產(chǎn)，總額法分錄是？
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你好老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎？然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
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老師，股東買了一個電梯投資單位，這個電梯是他個人買的，沒有發(fā)票，只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同，這樣的話該怎么做賬呢？
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老師，我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致，固定資產(chǎn)分類有：機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異，一點(diǎn)思路都沒有，這個怎么找??？
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老師你好，你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎，不能掛員工名下也就是實(shí)際控制人名下？
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老師你好！之前有異地預(yù)繳項(xiàng)目，有部分未預(yù)繳，對公司有影響嗎？現(xiàn)在預(yù)繳，今年己開票完了，這部分預(yù)繳放在明年有項(xiàng)目在抵扣，放在帳上有何影響，對稅務(wù)有影響嗎？
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老師好，請問實(shí)際業(yè)務(wù)中，公司收到收到投資款需要馬上計入實(shí)收資本嗎，不計入有什么影響，需要同工商公示一致嗎？
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老師你好，我接了賬，8月份接的，它之前沒多少業(yè)務(wù)，你說我需要，把以前的賬重新做一遍嗎，前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬，只有電子版的。
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請問老師，靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險，有哪些區(qū)別？要全面詳細(xì)的！繳費(fèi)基數(shù)，繳費(fèi)年限，待遇等！謝謝！
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老師，應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù)，啥意思??？
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老師，6月收到的退稅，當(dāng)月做了借：銀行存軟，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅，我把這筆分錄沖銷了，做了這筆。資產(chǎn)負(fù)債表就不平了
你好? 你6月做的借：銀行存軟，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅? ?是在幾月沖銷的呢？沖銷分錄是原路沖的嗎
老師，是在12月原路沖銷的
嗯，未分配利潤金額是直接調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤了，不體現(xiàn)在利潤表上的。
老師，不明白啊
這個是做的以前年度損益調(diào)整這個科目造成的，這個科目你做的這個分錄，借以前年度損益調(diào)整貸，貸利潤分配一未分配利潤，他影響了利潤分配-未分配利潤會計科目，但是不影響本年的利潤。
老師那怎樣將資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)對呢
你好，得調(diào)整期初金額，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中貨幣資金、未分配利潤項(xiàng)目的年初數(shù),即貨幣資金、未分配利潤項(xiàng)目的年初數(shù)都加上錢款,這樣,資產(chǎn)負(fù)債表就平了.