保存時顯示本期實際抵減稅額不能大于本期應抵減稅額，所以是不是不讓填寫上啊

你好? ?是的。? 你要按金額來 。 比如你自己只有應交稅費200元。 你填寫本期抵減280 就不對了。 你對應的填寫? ?

老師，我們應交稅費是0，那這個稅控盤的費用就只能到以后發(fā)生超過280應交稅額的時候再填寫申報了是嗎？

你好? ? 是的。 那你就不要去寫本期抵減的金額? ? 就申報留抵就行里下次自動抵減??

申報留抵是填寫在增值稅主表第16行本期應納稅額減征額嗎？

?你好? 是的小規(guī)模的話到時是填寫這個欄次? ?

好的，謝謝老師

沒事的 。希望能幫到你??

不好意思，老師，我申報不成功顯示主表16行減征額大于0，需填寫減免稅申報表

?你好? ?你小規(guī)模是主表16行，減免稅明細表 都要填寫。 如果你要抵減的話??

減免稅申報表是選擇代碼0001129914稅控盤減免，期初余額為0，本期發(fā)生額為0，本期應抵減稅額自動生成0，本期實際抵減稅額是280，期末余額自動生成0，老師您看一下我填寫的不對嗎？

你好 你本期實際抵減也應該是0? 你實際發(fā)生的金額都是0? 你都不會抵減的。? ?

實際抵減也為0，那這個280該提現(xiàn)在哪啊

你好? ?參考這個來寫 ：? 主表不寫。 因為你實際沒有產(chǎn)生增值稅的繳納。 你就填寫減免表 ；??小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。

好的 謝謝老師