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你好，未收到發(fā)票是不能抵扣的呢。

2021-01-06

是本月的進(jìn)票未勾選的話，計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-06-02

你好1；? ?? 如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

2023-02-16

你好，兩種方法都可以。實(shí)際操作中，月末一般是根據(jù)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額，做轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅的分錄

2022-01-23

這個(gè)是沒(méi)有影響的，但是你要說(shuō)未交增值稅留抵稅額要和稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)一致，那確實(shí)并不一定一致，但是不能說(shuō)是不準(zhǔn)確，因?yàn)楫?dāng)次月交納了應(yīng)交稅費(fèi)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅費(fèi) 貸：銀行存款次月將已交稅金轉(zhuǎn)銷未交增值稅（進(jìn)項(xiàng)不可抵扣差額征稅的部分還留在未交增值稅余額中）借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——已交稅費(fèi)

2024-06-21