您好，老師，我司（A公司）為集團公司下屬的一個分公司，小規(guī)模納稅人，A公司6月份正式開業(yè)，4月份時有產(chǎn)生一筆設計服務費，當時是集團另一家分公司（B公司）幫A公司代付的，一直沒有發(fā)票，在8月份時我做了這樣一筆分錄：B公司代A公司預付設計費，借：預付賬款-供應商 25000，貸：其他應付款-往來款 B公司 25000，到現(xiàn)在9月份才收到供應商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票，稅率和稅額都是***號，價稅金額25000，現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務？憑證分錄怎么做?期待您的回復

同一集團公司，集團要求我公司開一百萬咨詢費普通發(fā)票給另一個公司，我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬，現(xiàn)在還需要開85.2萬，現(xiàn)在12月了，突然開這么多發(fā)票，會引起稅務注意吧？如何規(guī)避我的風險呢？

同一集團公司，集團要求我公司開一百萬咨詢費普通發(fā)票給另一個公司，我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬，現(xiàn)在還需要開85.2萬，現(xiàn)在12月了，突然開這么多發(fā)票，會引起稅務注意吧？如何規(guī)避我的風險呢？（有合同，我公司沒有業(yè)務員，也沒有負責人，法人是集團領導）

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時候累計收入超過了500萬，在11月份的時候稅局那邊強制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時候公司沒有收到稅務通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號-8號都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會不會有什么影響？

老師，我公司是一家軟件開發(fā)公司，可以在官方應用平臺下載，就是一個正規(guī)的APP, 但客戶轉款是直接轉到了我們公司賬戶，而不是在應用平臺支付費用，而我們的客戶一般是國企單位的高管，是有的以個人身份購買這個軟件的，有的可能不需要開發(fā)票，有的可能要發(fā)票，現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同，我就不知道該怎么給老板和業(yè)務員講了，說才1萬左右，但客戶每年要續(xù)費才可繼續(xù)使用呀，我說公司法要求有合同，業(yè)務員說個人網(wǎng)購隨便有幾萬的，都不要合同，我們?yōu)槭裁匆贤?，我說資金四流一致的問題，他們很多不懂，我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢？也大概聊過，我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬，他們說那樣也不行，還得給客戶返利的，估計返利時也不一定可以要來發(fā)票，我該如何講呢？