您好，老師，我司（A公司）為集團(tuán)公司下屬的一個(gè)分公司，小規(guī)模納稅人，A公司6月份正式開業(yè)，4月份時(shí)有產(chǎn)生一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)是集團(tuán)另一家分公司（B公司）幫A公司代付的，一直沒有發(fā)票，在8月份時(shí)我做了這樣一筆分錄：B公司代A公司預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)，借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000，貸：其他應(yīng)付款-往來款 B公司 25000，到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開給A公司的普通發(fā)票，稅率和稅額都是***號(hào)，價(jià)稅金額25000，現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)？憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)

同一集團(tuán)公司，集團(tuán)要求我公司開一百萬咨詢費(fèi)普通發(fā)票給另一個(gè)公司，我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬，現(xiàn)在還需要開85.2萬，現(xiàn)在12月了，突然開這么多發(fā)票，會(huì)引起稅務(wù)注意吧？如何規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)呢？

同一集團(tuán)公司，集團(tuán)要求我公司開一百萬咨詢費(fèi)普通發(fā)票給另一個(gè)公司，我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬，現(xiàn)在還需要開85.2萬，現(xiàn)在12月了，突然開這么多發(fā)票，會(huì)引起稅務(wù)注意吧？如何規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)呢？（有合同，我公司沒有業(yè)務(wù)員，也沒有負(fù)責(zé)人，法人是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)）

老師你好，我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人，在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過了500萬，在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人，但是11月份的時(shí)候公司沒有收到稅務(wù)通知書，就沒有去變更，現(xiàn)在12月份稅局就打電話過來要趕緊變更，但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬的發(fā)票出去，合同也是前幾個(gè)月份的，現(xiàn)在稅局說要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票，我就想說合同都是1%的稅率規(guī)定了，這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了，并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了，開出去的票也很難收回來，如果不收回來重新開，以后會(huì)不會(huì)有什么影響？

公司想擴(kuò)大業(yè)務(wù)，目前有這么一個(gè)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)A公司付我們公司咨詢費(fèi)，我們公司請(qǐng)國(guó)外B貿(mào)易公司提供技術(shù)貿(mào)易咨詢，我們從中賺取一定比例利潤(rùn)。那我們公司對(duì)外付美金，1.需要承擔(dān)什么風(fēng)險(xiǎn)，2.需要簽訂的合同是A和我們，我們和B？3.我們需要承擔(dān)哪些稅？例如A付我們100萬，我們付B90萬，我們承擔(dān)各種稅費(fèi)合計(jì)是多少？4.A對(duì)我們，我們和B，需要留存哪些咨詢文件和證據(jù) 5.2月份A公司就要打款了，我們隨后就要對(duì)外付匯給B，那我們的咨詢時(shí)間點(diǎn)應(yīng)該是什么？例如2.20打款，是不是留存的證據(jù)資料在這之前，還是合同里可以做什么約定條款，先預(yù)收在提供咨詢，是否有風(fēng)險(xiǎn)？6.我們給A，B給我們開的發(fā)票名稱各是什么呢？