收到一張進(jìn)項發(fā)票1200.元，實付1000元，不能重開，我要按1200抵扣后，怎么作賬呢
按發(fā)票做賬，這個貸銀行，貸庫存現(xiàn)金200 或者是貸營業(yè)外收入 200
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老師好，我公司購買一批建筑用材料10萬元，，按照理論重量付的款，也是合同金額，增值稅專用發(fā)票已收到，但是貨到后發(fā)現(xiàn)實際重量低于理論重量，所以銷貨方給我公司退回2千元錢，這種情況怎么處理？專用發(fā)票我還未認(rèn)證抵扣，是需要我認(rèn)證后，對方再給我開紅字發(fā)票么？如果開了紅字發(fā)票，我這邊需要怎么處理進(jìn)項稅呢？能不能出現(xiàn)比對異常呢？
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收到一張進(jìn)項發(fā)票1200.元，實付1000元，不能重開，我要按1200抵扣后，怎么作賬呢
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收到一張進(jìn)項發(fā)票1200.元，實付1000元，不能重開，我要按1200抵扣后，多的發(fā)票要作轉(zhuǎn)作了， 怎么作分錄呢
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一般納稅人公司，9月份開具銷售發(fā)票一份，稅額600元，收到一張進(jìn)項票，稅額1200元，之前無其他留抵發(fā)票。這種情況是要不要認(rèn)證抵扣呢
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如我們收到了一張專用發(fā)票金額1200，實際支付金額1000元，進(jìn)行稅是67.92元。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師，公司虧損工資發(fā)放掛的法人，這個怎么平賬啊
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老師，公司虧損工資發(fā)放掛的法人，這個有問題嗎
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發(fā)票是專票的怎么處理呢
借xx 進(jìn)項稅額，按發(fā)票做就可以，貸貸銀行，貸庫存現(xiàn)金200 或者是貸營業(yè)外收入 200
不用進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎
實務(wù)中不做，實務(wù)中是按發(fā)票做賬，不做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，一般貸庫存現(xiàn)金200 這樣多
現(xiàn)金平賬的話我可以再作現(xiàn)金借方，貸方作什么科目 呢
不是，是貸現(xiàn)金，你不是收到發(fā)票嗎，你開出發(fā)票？？？ ，借xx 1200 ，貸銀行1000 貸庫存現(xiàn)金200