如我們收到了一張專用發(fā)票金額1200，實(shí)際支付金額1000元，進(jìn)行稅是67.92元。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
你好，是什么原因?qū)е?00沒有支付呢？?
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發(fā)票金額比實(shí)際支付金額多要怎么處理？比如費(fèi)用800元，當(dāng)月轉(zhuǎn)賬支付，次月收到發(fā)票1000元。會(huì)計(jì)科目要怎么做？
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開票金額與實(shí)際支付金額有出入怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，合同約定支付50000，實(shí)際只需支付45000元，但是開的發(fā)票金額是5萬怎么處理？
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我們公司是現(xiàn)代服務(wù)公司，有一筆收入，實(shí)際收款比開票金額少0.09元。這個(gè)差額該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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老師你好，我們收到了一張發(fā)票 發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額少了0.01元 要怎么入賬呢
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如我們收到了一張專用發(fā)票金額1200，實(shí)際支付金額1000元，進(jìn)行稅是67.92元。怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
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老師您好，手機(jī)店買的小零食和水果，供客人品嘗的，應(yīng)計(jì)到哪個(gè)科目
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如果今天開的票 對方還沒有付款進(jìn)來 是不是需要作廢 下月再開呀
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老師，單位購買用于辦公室美化環(huán)境的綠植，發(fā)票上需要寫數(shù)量單價(jià)嗎？
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就是多開了，沒有什么原因，我怎么做賬呢
你好，既然是多開了，就需要退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬。 借：庫存商品或原材料等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款?
不好意思，我搞錯(cuò)了，是搞活動(dòng)多了200
你好，200是什么性質(zhì)的優(yōu)惠？?
買保險(xiǎn)少收了，但是對方只能按1200開，我只付了1000
你好 借：管理費(fèi)用?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款 ，營業(yè)外收入