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Q

老師，我們工會的帳和財務(wù)賬有一筆職工福利費做錯了，該是工會的支出，做到財務(wù)賬了，該怎么調(diào)整呢？

2020-11-23 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-11-23 10:17

你好，把之前錯誤的 紅沖，然后做一筆正確的分錄

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快賬用戶9773 追問 2020-11-23 10:20

老師，是兩個賬套的帳，還牽涉資金支出

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:21

你好，該是工會的支出，做到財務(wù)賬了 在財務(wù)賬把相應(yīng)分錄紅沖，在工會賬補上相應(yīng)分錄 就是了?

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快賬用戶9773 追問 2020-11-23 10:43

牽涉資金賬戶，資金賬戶不是一個

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:45

你好 在財務(wù)賬把相應(yīng)分錄紅沖，在工會賬補上相應(yīng)分錄 就是了? （是針對個回復(fù)有什么疑問嗎）

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快賬用戶9773 追問 2020-11-23 10:48

老師是這樣的，財務(wù)賬用的是銀行A賬戶，錢已經(jīng)支出，現(xiàn)在調(diào)賬沒有問題，工會賬戶是銀行B賬戶，工會補完分錄是不是要把這筆錢劃轉(zhuǎn)到財務(wù)賬上，劃轉(zhuǎn)給財務(wù)賬的時候怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:53

你好，劃轉(zhuǎn)給財務(wù)賬的時候，工會賬務(wù)處理是 借：應(yīng)付職工薪酬——福利費，貸：銀行存款——工會賬戶?

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快賬用戶9773 追問 2020-11-23 10:55

財務(wù)賬收到錢，怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-11-23 10:57

你好 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款——工會戶

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你好，把之前錯誤的 紅沖，然后做一筆正確的分錄
2020-11-23
你們工會是獨立的主體還是與公司一套賬？
2022-03-31
同學(xué)您好，屬于損益類科目，取財務(wù)費用，通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整呢
2023-10-24
工會賬務(wù)指的是向地稅繳納經(jīng)費還是自己企業(yè)內(nèi)部工會支出
2023-10-24
你好，直接做這個就可以的，然后合并到工資薪金一塊算個稅。
2024-04-22
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