同學你好 按照核定的來申報 不用填寫

問題1：關于這筆不再支付的款項已按照比例開具紅字普票，那么還需要在其他系統(tǒng)做相關申報么？比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么？ 對于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項，需要在稅務系統(tǒng)中進行相應的申報。具體來說，您需要按照以下步驟操作： 1.在出口退稅系統(tǒng)中，將該客戶的所有相關業(yè)務進行沖減。具體操作可以咨詢當?shù)囟悇詹块T或出口退稅系統(tǒng)的技術支持人員。 2.在增值稅申報系統(tǒng)中，將該客戶的未支付款項進行沖減，并在相應的申報表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項屬于壞賬，您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時進行相應的稅前扣除。 問題2：需要做轉內銷或者進項稅額轉出么？如果進項稅額轉出，這個轉出的金額如何確定？賬務如何處理？ 根據(jù)您提供的情況，由于該客戶的未支付款項屬于出口業(yè)務，因此需要進行轉內銷處理。同時，由于該款項已經(jīng)開具了紅字普票并進行了相應的稅務申報，因此您還需要進行進項稅額轉出的處理。 具體來說，您需要按照以下步驟進行賬務處理： 1.將該客戶的未支付款項轉入內銷收入，并在賬面上進行相應的會計處理。 2.將進項稅額轉出，具體的金額可以按照該款項的含稅金額或所對應的進項稅額進行確定。具體的計算方法可以咨詢當?shù)囟悇詹块T或會計師事務所。 3.進行增值稅申報，將進項稅額轉出的金額填入相應的申報表中。 問題3：如果做轉內銷，是直接按照無法收回的款項按照不開票申報銷項稅額不？ 不可以。在進行轉內銷處理時，需要按照正常的銷售業(yè)務進行處理，即按照開具的紅字普票金額進行銷項稅額的申報。如果未收到款項，可以在賬面上進行相應的壞賬處理，但不需要在增值稅申報表中申報銷項稅額。

你好！ 是這樣的，只能填寫一半。

同學你好，是的填寫一半；

您好，結轉的成本 除1.13就可以了，從系統(tǒng)里導出的金額都是除1.13換成未稅