老師好。 1分錄是上個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng)稅額 2分錄是稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅， 這樣，我這個(gè)月申報(bào)的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對(duì)不對(duì)？
你好，您的分錄280在繳納稅金時(shí)沒有抵減
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＃上個(gè)月留抵的稅額和本月稅控服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額在本月抵扣時(shí)應(yīng)該怎么做分錄，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅-未交增值稅＃
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老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是？
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老師好。 1分錄是上個(gè)月的留底進(jìn)項(xiàng)稅額 2分錄是稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣增值稅 3分錄是結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅， 這樣，我這個(gè)月申報(bào)的增值稅是14459.09 麻煩您看下我這樣做對(duì)不對(duì)？
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Q
這個(gè)是我上個(gè)月的留抵稅的分錄，這個(gè)月分錄抵扣了還是有留抵稅額，分錄對(duì)嗎？期末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
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老師好，那是哪個(gè)分錄錯(cuò)了？還是少寫了個(gè)分錄？
少寫了280轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸減免稅金
謝謝老師，那我再加上這個(gè)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅280 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款280， 那這樣就 未交增值稅就是14459.09了？
你好，這個(gè)14459.09是減去280元的金額嗎？
老師好，我9月份銷項(xiàng)稅額是14862.39 9月份進(jìn)項(xiàng)稅額14.6 9月份申報(bào)應(yīng)納增值稅額時(shí)抵減了280的稅控盤服務(wù)費(fèi)； 還有上期留底稅額是108.70（8月份月末沒有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，只是在申報(bào)表體現(xiàn)了） 那么我9月份增值稅應(yīng)納稅額是14862.39—108.7—14.6—280=14459.09 這種情況下，我以上分錄做的對(duì)嗎？
是的，那你上面分錄按照這個(gè)數(shù)字沒問題的