你的意思是不用做分錄嗎 那我本月結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)銷項要刪除嗎

余額為負(fù)數(shù)他會自己到下個月嗎 我下個月正常計提就好了嘛

你的意思是不用做分錄嗎 那我本月結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)銷項要刪除嗎 不用的

余額為負(fù)數(shù)他會自己到下個月嗎 我下個月正常計提就好了嘛 是的

你的意思是不用做分錄嗎 那我本月結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)銷項要刪除嗎 這個不刪除的話 我余額不就在應(yīng)納增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)項稅額了嗎 那我下個月怎么計提呀 還是我本月根本就不需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項呀

不用刪除，你下個月有銷項稅了，再結(jié)轉(zhuǎn)，就是沖減負(fù)數(shù)的

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 就是我現(xiàn)在做了一筆這樣的分錄 然后顯示進(jìn)項大于銷項 然后我這個月如何處理 下個月如何處理

麻煩老師給我舉個例子 或者寫個完整分錄

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個分錄沒問題的，就是因?yàn)檫M(jìn)項大于銷項了，負(fù)數(shù)是正常的，不用額外的分錄了

那下個月計提下個月的分錄呢

這個負(fù)數(shù)要怎么體現(xiàn)進(jìn)去呢

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅

咋又是銷項了呀

下個月出現(xiàn)銷項稅，還是這么結(jié)轉(zhuǎn)的

可是我這個是進(jìn)項呀

怎么到銷項里面去呀

這個是進(jìn)項大于銷項的余額呀 我下個月應(yīng)該放在哪里呀

如果你下個月還是進(jìn)項，還是按照進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)

選擇就是全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

我之前那個抵扣的怎么轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 或者說我這里分錄不做 我兩個月一起結(jié)轉(zhuǎn)

可以一個月一個月的做

也可以一個季度做一次的

老師你有結(jié)合我前面的問題一起回答的嗎

你這回答的我看不懂呀

我就是想知道留抵稅下個月怎么計提 提現(xiàn)在哪里

怎么做分錄 我應(yīng)該如何處理

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅留抵稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

按照老師寫的，學(xué)員