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你好你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2021-09-13

快賬用戶3384 追問 2021-09-09 18:53

我用財(cái)務(wù)軟件。期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，又自動跳出來另外一筆分錄，不知道有影響沒對不對

齊紅老師解答 2021-09-09 18:57

看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬

快賬用戶3384 追問 2021-09-10 14:30

老師，你看下

齊紅老師解答 2021-09-10 15:12

一直都這么結(jié)轉(zhuǎn)的話?? 可以的對著呢

快賬用戶3384 追問 2021-09-10 15:48

這筆就是做不做都不影響是嗎

齊紅老師解答 2021-09-10 15:53