在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
老師,小規(guī)模納稅人,三季度在稅務(wù)局代開了一張專票19萬,稅控盤維護費280,該怎么申報這280元?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師您好!我單位是小規(guī)模納稅人,第三季度全開普票52萬,280元稅控服務(wù)費怎么做分錄
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當(dāng)時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內(nèi))無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應(yīng)補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
資產(chǎn)負債表金蝶系統(tǒng)自動生成了?這個利潤表生成后怎么就一個交印花稅的數(shù)字啊,其他數(shù)字填也沒有地方可填,請問怎么處理
您好老師,小規(guī)模企業(yè),二季度收到了9000的款,我是按照9000/1.01; 還是9000/1.03;計算不含稅金額
請問,資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款是負數(shù),可以嘛?
老師,我司預(yù)收了租客全年的租金,按季度開票給租客,那增值稅應(yīng)該怎么申報?
您好老師,我想問一下小規(guī)模納稅人季度銷售額沒有超過30萬,增值稅額計入營業(yè)外收入,那城建稅教育費附加,地方教育費附加還用計提嗎?
老師,瑞森的增值稅要交7萬多,但是我按照3%的稅負率,有一張抵扣的進項發(fā)票大概是11萬左右,我就沒有勾選。嗯,結(jié)果這個月繳稅是7萬多增值稅,我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進項發(fā)票呢,這個瑞森增值稅我都已經(jīng)申報了,就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了?下個月還有累計大約4000多塊錢的出口退稅申報
老師我們公司購入收費系統(tǒng)是入管理費用還是入無形資產(chǎn) 科目,金額只有2499元。謝謝
老師,我們2024年計提了10000的房費,當(dāng)時沒付款也沒有開票,今年五月付的款,票也開的是今年5月的,但開的是物業(yè)費日期是2024年1月至12月的物業(yè)費,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整,影響去年的匯算清繳不,
老師好,2024年11月份開的增值稅專用發(fā)票,對方未掛賬,2025年7月份還能掛賬嗎
是這兩張表嗎?填在第幾行?
應(yīng)按稅減征額 和減免項目第一里面。
是這兩行嗎?
你好是的,是在這里面填寫的。
為什么填不上?
應(yīng)該填第幾行第幾列?
好,哪里填不上你截圖看一下。
就是這兩張表
你下面沒有選擇減免性質(zhì)。
在第二行,你選擇減免性質(zhì),9914。
第三行這個三角點不開
你看一下,允許你增加一行嗎?
是不是需要先在這選擇,如果是,選擇什么?
這是免稅項目地,你看一下里面沒有需要選擇的減免性質(zhì)吧。
這個表格不能增加一行
那這個你得問下你稅務(wù)局那邊。