在應納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
老師,小規(guī)模納稅人,三季度在稅務局代開了一張專票19萬,稅控盤維護費280,該怎么申報這280元?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應交稅費(應交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師您好!我單位是小規(guī)模納稅人,第三季度全開普票52萬,280元稅控服務費怎么做分錄
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內(nèi))無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師,小規(guī)模納稅人無票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報廢不能使用了的,請問需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項里沒有要報印花稅該怎么辦
我用個體查賬公戶向個人轉(zhuǎn)賬進購了東西但是未收到對方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請問分公司去年獨立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報,但是在申報增值稅時,分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報,這個增值稅怎么算呢?
老師,個人代開給公司的勞務報酬發(fā)票,我們公司申報了,是否需要加入工資一起申報工會經(jīng)費?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報,7月還補開免稅發(fā)票嗎,公司不申請退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒有開票,在申報增值稅未開票項目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個月有一張發(fā)票沒抵扣、這個月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁、點抵扣就勾選了7張?
公司名下沒有車運輸發(fā)票可以開嗎
是這兩張表嗎?填在第幾行?
應按稅減征額 和減免項目第一里面。
是這兩行嗎?
你好是的,是在這里面填寫的。
為什么填不上?
應該填第幾行第幾列?
好,哪里填不上你截圖看一下。
就是這兩張表
你下面沒有選擇減免性質(zhì)。
在第二行,你選擇減免性質(zhì),9914。
第三行這個三角點不開
你看一下,允許你增加一行嗎?
是不是需要先在這選擇,如果是,選擇什么?
這是免稅項目地,你看一下里面沒有需要選擇的減免性質(zhì)吧。
這個表格不能增加一行
那這個你得問下你稅務局那邊。