老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？老師開(kāi)出的票是星號(hào)，免稅，是否還需要計(jì)提增值稅，然后再轉(zhuǎn)到收益？
不需要，直接按發(fā)票做，借銀行 18950貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 18950 要是收一個(gè)月培訓(xùn)費(fèi)是這樣，申報(bào)填寫是小微企業(yè)免稅銷售額10欄下面，出來(lái)免稅額按3%忽略這個(gè)就可以，，要是季度超過(guò)30萬(wàn)填寫是12欄和減免表免稅下面第一列
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們是住宿業(yè)。是小規(guī)模納稅人，我們開(kāi)專票和普票，季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)，疫情期間涉及免稅和減征，如何填寫增值稅申報(bào)表。我們按1%開(kāi)的發(fā)票
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？
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老師我是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，小規(guī)模納稅人，疫情期間免征增值稅，平時(shí)不開(kāi)發(fā)票，按未開(kāi)票收入申報(bào)，三季度共收款18950元，如何做賬？如何申報(bào)？老師開(kāi)出的票是星號(hào)，免稅，是否還需要計(jì)提增值稅，然后再轉(zhuǎn)到收益？
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老師，湖北小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開(kāi)具增值稅發(fā)票，做賬時(shí)貸方計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，季末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，然后計(jì)提附稅，但是我季度沒(méi)有達(dá)到45萬(wàn)，增值稅免稅，那如何做賬？
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老師，問(wèn)下，有個(gè)小規(guī)模納稅人，他是23年4—6月預(yù)收到款項(xiàng)，然后2季度我增值稅給申報(bào)的免稅收入，然后后來(lái)開(kāi)票了，就按開(kāi)票金額申報(bào)增值稅了，這個(gè)我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報(bào)表對(duì)吧
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老師，咨詢個(gè)問(wèn)題，老板的車所有費(fèi)用單位出，簽個(gè)協(xié)議明確一下，那么如果協(xié)議定的租賃費(fèi)是每月500的話，還需要老板提供租賃費(fèi)發(fā)票么
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老師，工商年報(bào)的中文網(wǎng)頁(yè)
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老師，請(qǐng)問(wèn)，2024年累計(jì)折舊5萬(wàn)，固定資產(chǎn)10萬(wàn)，固定資產(chǎn)清理，怎么分錄，金額是多少？
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企業(yè)是小微企業(yè)，同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè)，高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎？
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老師您好，企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)要怎么處理
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老師！請(qǐng)教：不管哪種類型的公司 （比如：個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司）是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢？
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老師，工商年報(bào)的網(wǎng)頁(yè)
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進(jìn)口的增值稅=（關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅）*稅率 對(duì)不？
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老師，有員工這個(gè)月辭職了，老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工，一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎？
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開(kāi)出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
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老師為什么月填10欄，季度的填12欄呢
4號(hào)公告說(shuō)填12欄
那是超過(guò)30萬(wàn)填寫是12欄，沒(méi)有超過(guò)我看稅局說(shuō)明是填寫10呢，
老師我理解免稅的發(fā)票金額18950其實(shí)就是含稅的了
老師這是我在國(guó)家稅務(wù)總局里看到的
你稅額是0 ，這個(gè)含稅和不含稅金額是一樣的，
這個(gè)是之前學(xué)員反饋問(wèn)稅局，稅局那邊回復(fù)說(shuō)是不超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)開(kāi)發(fā)票免稅金額填寫10欄，超過(guò)30萬(wàn)是12欄，之后填寫減免表，按原則享受生活服務(wù)免增值稅，應(yīng)該直接填寫12欄和減免表這樣
謝謝老師！
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了