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老師,九月取得維修費專票,已認(rèn)證,未抵扣,十月抵扣的,分錄怎么做。

2020-10-08 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-08 21:41

你好,是什么情況當(dāng)月認(rèn)證的進項發(fā)票當(dāng)月卻沒有抵扣呢?

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:43

我們開出的票是簡易征收,十月有開適用稅率票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:44

你好,簡易征收對應(yīng)的進項稅額不可以抵扣才是的

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:45

10月可以抵扣,開了適用稅率的票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:48

你好,已認(rèn)證,未抵扣,賬務(wù)處理是 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額), 貸:應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:49

維修費的專票,已經(jīng)支付費用

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:50

你好,已認(rèn)證,未抵扣,賬務(wù)處理是 借:管理費用等科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額), 貸:銀行存款等科目

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:50

十月抵扣時呢

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:51

你好,10月份抵扣的時候,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)

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你好,是什么情況當(dāng)月認(rèn)證的進項發(fā)票當(dāng)月卻沒有抵扣呢?
2020-10-08
您好!借管理費用維修費,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進項稅 貸應(yīng)付賬款等
2021-10-11
你好,10月份這個發(fā)票有認(rèn)證嗎?
2020-10-16
您好, 借:管理費用/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅費 貸:銀行存款
2020-12-16
您好 請問您填附表二了么
2020-02-01
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