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Q

老師，九月取得維修費專票，已認證，未抵扣，十月抵扣的，分錄怎么做。

2020-10-08 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-08 21:41

你好，是什么情況當月認證的進項發(fā)票當月卻沒有抵扣呢？

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:43

我們開出的票是簡易征收，十月有開適用稅率票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:44

你好，簡易征收對應(yīng)的進項稅額不可以抵扣才是的

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:45

10月可以抵扣，開了適用稅率的票

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:48

你好，已認證，未抵扣，賬務(wù)處理是 借：庫存商品或原材料 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）， 貸：應(yīng)付賬款等科目

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:49

維修費的專票，已經(jīng)支付費用

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:50

你好，已認證，未抵扣，賬務(wù)處理是 借：管理費用等科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）， 貸：銀行存款等科目

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快賬用戶1340 追問 2020-10-08 21:50

十月抵扣時呢

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齊紅老師 解答 2020-10-08 21:51

你好，10月份抵扣的時候，賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待抵扣進項稅額）

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你好，是什么情況當月認證的進項發(fā)票當月卻沒有抵扣呢？
2020-10-08
您好！借管理費用維修費，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款等
2021-10-11
你好，10月份這個發(fā)票有認證嗎？
2020-10-16
您好， 借：管理費用/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅費 貸：銀行存款
2020-12-16
您好 請問您填附表二了么
2020-02-01
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