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演示賬套

報(bào)表里其他應(yīng)付款，還有負(fù)債負(fù)的，正常嗎，重分類(lèi)之后，明細(xì)對(duì)不上

2020-09-17 17:13

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-17 18:06

借方明細(xì)余額放到其他應(yīng)收款里面的

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 08:51

怎么弄，重分類(lèi)就跟明細(xì)表不一致

齊紅老師解答 2020-09-18 10:03

明細(xì)賬不一致沒(méi)有關(guān)系的其他應(yīng)收款余額，=其他應(yīng)收款借方明細(xì)余額加其他應(yīng)付款借方明細(xì)余額

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:09

加了不一致，幫忙看看

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:11

幫忙看看

齊紅老師解答 2020-09-18 10:17

明細(xì)賬怎么沒(méi)有二級(jí)科目

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:18

太多了啊，你這樣不能看

齊紅老師解答 2020-09-18 10:19

其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方明細(xì)加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:22

能不能舉例啊，我就是加了不對(duì)

齊紅老師解答 2020-09-18 10:24

其他應(yīng)付款-a借方余額20 其他應(yīng)付款-b貸方余額30 其他應(yīng)付款-c貸方余額30 其他應(yīng)收款-e貸方余額20 其他應(yīng)付款資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)20加30加20

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:26

這樣我累計(jì)的明細(xì)嗎

齊紅老師解答 2020-09-18 10:29

你好是的看明細(xì)余額的

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:34

那應(yīng)收，應(yīng)付這邊呢

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:35

累計(jì)的，本月還是本年

齊紅老師解答 2020-09-18 10:35

看這個(gè) 都是余額做當(dāng)月的看當(dāng)月余額

快賬用戶(hù)4478 追問(wèn) 2020-09-18 10:47

為何感覺(jué)不對(duì)呢

齊紅老師解答 2020-09-18 10:49

不清楚你可以問(wèn)下售后他的公式

借方明細(xì)余額放到其他應(yīng)收款里面的

2020-09-17

那是存在其他應(yīng)收款，報(bào)表上要重分類(lèi)到其他應(yīng)收款

2020-09-17

?你好；? ? ? ?這個(gè)是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表里面會(huì)重分類(lèi) ；這個(gè)是軟件售后一般會(huì) 啟用賬套設(shè)置好的；? 比如你其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)? 就是? ?其他應(yīng)付款貸方金額? ；? ? ?

2022-06-08

不出現(xiàn)也有可能重分類(lèi)，就像你的應(yīng)收賬款在借方是100，然后在貸方明細(xì)有一個(gè)80，這會(huì)出現(xiàn)20的余額。但是你這個(gè)80正規(guī)的也應(yīng)該重分類(lèi)到預(yù)收賬款里面去這個(gè)應(yīng)付賬款借方20萬(wàn)，需要充分累到預(yù)付賬款。

2024-03-20

您好是300萬(wàn)放其他應(yīng)收款，剩下的20萬(wàn)放到其他應(yīng)付款正數(shù) 這樣分類(lèi)重分類(lèi)的話(huà)，資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額和負(fù)債和所有者總額是會(huì)有變化也就是資產(chǎn)總額會(huì)變多對(duì)的

2024-07-18

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