報表里其他應(yīng)付款，還有負債負的，正常嗎
那是存在其他應(yīng)收款，報表上要重分類到其他應(yīng)收款
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報表里其他應(yīng)付款，還有負債負的，正常嗎
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報表里其他應(yīng)付款，還有負債負的，正常嗎，重分類之后，明細對不上
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老師，接了一家公司的賬他們的資產(chǎn)負債表做到其他應(yīng)付款負數(shù)，為分配利潤負數(shù)正常嗎
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老師，資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)收款為負數(shù)正常嗎
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資產(chǎn)負債表上 其他應(yīng)付款是負數(shù) 正常嗎
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重分類要打勾嗎
是的，這個要勾上的
那我有些跟明細對不上怎么辦
什么和明細對不上呢
比如說應(yīng)付多付了100，不重分類就是100，重分類就對不上了
多付了，應(yīng)付賬款的余額是-100啊
多啊，但是重分類打上勾，就不是了
重分類之后，你要看各個科目的明細單位的余額的
就是看的明細賬，感覺不一致
是的，是會跟明細賬余額對不到的
這樣怎么看呢
看你的科目余額表的往來科目的明細
不一致吧
那你的報表應(yīng)付賬款是不是等于科目余額表應(yīng)付賬款貸方余額%2B預(yù)付賬款下貸方余額的明細
不等于啊，預(yù)付那邊為0，應(yīng)付是負的
看一下你的科目余額表
就是看的這個
有期初，本期，期末的這個
不好意思，我看不到你的圖片