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你好，老師。請幫忙核對下我的資產負債表其他應收款和其他應付款重分類后期末余額對不對，資產負債表上有其他應收款期末余額的公式，我已經提問了好幾個老師，有的說對有的說不對。請老師解答，非常感謝

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你好，老師。請幫忙核對下我的資產負債表其他應收款和其他應付款重分類后期末余額對不對，資產負債表上有其他應收款期末余額的公式，我已經提問了好幾個老師，有的說對有的說不對。請老師解答，非常感謝
2021-01-21 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-01-21 13:19

其他應收款顯示其他應收款和其他應付款明細科目的借方余額，其他應付款顯示其他應收款和其他應付款明細科目的貸方余額

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 13:29

老師，我知道公式是這樣。請寫下具體計算金額

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齊紅老師 解答 2021-01-21 14:15

其他應收款3000+30377+19932741.02，其他應付款20344924.81+32405+3270+3520

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 14:42

老師，其他應付款是不是少加了7030000阿

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齊紅老師 解答 2021-01-21 14:48

是的，加上7030000，圖片太寬了，漏掉了

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 15:01

老師，我的其他應收款期末借方余額和其他應付款期末貸方余額都是為零的，為什么還要加上這些數呢？請老師看下我上面的科目余額表

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 16:16

老師，請回復一下

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齊紅老師 解答 2021-01-21 16:18

這種情況下要看二級科目余額，不能看一級科目余額

頭像
快賬用戶6360 追問 2021-01-21 16:22

老師，那我上面的報表就沒有問題是嗎？我可以直接用吧

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齊紅老師 解答 2021-01-22 08:37

按照我說的方法計算余額才可以

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快賬用戶6360 追問 2021-01-22 08:40

老師，那我這個又說要看二級科目余額，但是又要按你上面說的方法計算，那怎么弄？到底我上面的資產負債表對不對啊

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齊紅老師 解答 2021-01-22 09:33

肯定不對，這種情況下看最明細科目，是幾級看幾級，逐個相加借方或貸方余額

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其他應收款顯示其他應收款和其他應付款明細科目的借方余額，其他應付款顯示其他應收款和其他應付款明細科目的貸方余額
2021-01-21
不對吧，你的其他應收款應該是=3000%2B30377%2B19932741.02=19966118.02 其他應付款應該是=20344924.81%2B7030000%2B32405%2B3270%2B3520=27414119.81
2021-01-20
你好！這是報表重分類是沒有問題的。
2021-01-20
你好； 這個是你們 看看 科目余額表是否與報表的數據一致的？先看看 你們科目余額表
2022-04-02
你好 ； 對不上的話。 你注意下。 比如應收賬款負數 就是預收賬款 。? ? ?預付賬款 負數就是應付賬款 。? 應付賬款負數就是 預付賬款 ；? ?其他應收款和其他應付款一樣的道理? ??
2021-10-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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