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你好，老師。請(qǐng)幫忙核對(duì)下我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款重分類后期末余額對(duì)不對(duì)，資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)收款期末余額的公式，我已經(jīng)提問了好幾個(gè)老師，有的說對(duì)有的說不對(duì)。請(qǐng)老師解答，非常感謝

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2021-01-21 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-21 13:19

其他應(yīng)收款顯示其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額，其他應(yīng)付款顯示其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 13:29

老師，我知道公式是這樣。請(qǐng)寫下具體計(jì)算金額

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齊紅老師 解答 2021-01-21 14:15

其他應(yīng)收款3000+30377+19932741.02，其他應(yīng)付款20344924.81+32405+3270+3520

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 14:42

老師，其他應(yīng)付款是不是少加了7030000阿

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齊紅老師 解答 2021-01-21 14:48

是的，加上7030000，圖片太寬了，漏掉了

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 15:01

老師，我的其他應(yīng)收款期末借方余額和其他應(yīng)付款期末貸方余額都是為零的，為什么還要加上這些數(shù)呢？請(qǐng)老師看下我上面的科目余額表

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 16:16

老師，請(qǐng)回復(fù)一下

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齊紅老師 解答 2021-01-21 16:18

這種情況下要看二級(jí)科目余額，不能看一級(jí)科目余額

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快賬用戶6360 追問 2021-01-21 16:22

老師，那我上面的報(bào)表就沒有問題是嗎？我可以直接用吧

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齊紅老師 解答 2021-01-22 08:37

按照我說的方法計(jì)算余額才可以

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快賬用戶6360 追問 2021-01-22 08:40

老師，那我這個(gè)又說要看二級(jí)科目余額，但是又要按你上面說的方法計(jì)算，那怎么弄？到底我上面的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2021-01-22 09:33

肯定不對(duì)，這種情況下看最明細(xì)科目，是幾級(jí)看幾級(jí)，逐個(gè)相加借方或貸方余額

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其他應(yīng)收款顯示其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款明細(xì)科目的借方余額，其他應(yīng)付款顯示其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款明細(xì)科目的貸方余額
2021-01-21
不對(duì)吧，你的其他應(yīng)收款應(yīng)該是=3000%2B30377%2B19932741.02=19966118.02 其他應(yīng)付款應(yīng)該是=20344924.81%2B7030000%2B32405%2B3270%2B3520=27414119.81
2021-01-20
你好！這是報(bào)表重分類是沒有問題的。
2021-01-20
你好； 這個(gè)是你們 看看 科目余額表是否與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致的？先看看 你們科目余額表
2022-04-02
你好 ； 對(duì)不上的話。 你注意下。 比如應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 就是預(yù)收賬款 。? ? ?預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)就是應(yīng)付賬款 。? 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就是 預(yù)付賬款 ；? ?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一樣的道理? ??
2021-10-28
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