老師，總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬，就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金，等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了，然后還給他們，我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著，但是我們得半個(gè)月現(xiàn)金才能收到那個(gè)金額，一直掛負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)有問題
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你好，我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了，另外一個(gè)公司也是我們的。，但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的，社保和公積金還是在原先的公司交的，所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
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老師 我想做注銷，但是我賬上其他應(yīng)付款有數(shù)，而且有一個(gè)人是負(fù)數(shù)，另一個(gè)金額較大，我用不用把這個(gè)負(fù)數(shù)的先用現(xiàn)金收回來，然后再用現(xiàn)金付給另一個(gè)掛賬較大的，還是直接用剩余現(xiàn)金把那個(gè)掛賬較大的沖沖，負(fù)數(shù)的那個(gè)就不用管了
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老板支出去的現(xiàn)金備用金掛了其他應(yīng)收款，一直用來付了兩個(gè)員工的工資，拿他們簽字的收條可以銷備用金賬嗎？還有員工在這里領(lǐng)的現(xiàn)金工資，但是在別家公司交社保，我做工資會(huì)不會(huì)影響他們需要交個(gè)人所得稅？？
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老師，我這邊是建筑公司，我異地施工清包工，然后我們屬于分包單位，現(xiàn)在有個(gè)問題，發(fā)票我們按照總金額開，但是人員的工資，有一半總包方會(huì)自己發(fā)，剩下的我們自己發(fā)，然后發(fā)票我們開總金額，那么他們代發(fā)的那一部分工資，我們?cè)趺醋龀杀尽?/p>
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老師你好的問一下我們是勞務(wù)派遣勞務(wù)公司，一個(gè)項(xiàng)目他們自己招的臨時(shí)工，我們這兒代扣個(gè)稅和社保，但是我們個(gè)稅申報(bào)時(shí)申報(bào)了這些人員，項(xiàng)目那邊不想給我轉(zhuǎn)這個(gè)款，他們讓我們開票，給我們轉(zhuǎn)個(gè)稅社保還有服務(wù)費(fèi)，想問一下這個(gè)賬怎么做？這樣的話賬上掛著一直掛著應(yīng)付職工薪酬！
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小規(guī)模酒公司A，成為另一個(gè)小規(guī)模酒公司B的股東，并投入100萬，這100萬A公司應(yīng)怎么做賬，會(huì)計(jì)分錄的借方是什么？
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收到款項(xiàng)時(shí)： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng)，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請(qǐng)問要怎么做沖銷
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您好，現(xiàn)金科目掛負(fù)數(shù)絕對(duì)不行，這是做賬的大忌，正確的做法是走內(nèi)部往來賬，具體三步，第一步總公司代付工資時(shí)，你記賬為借應(yīng)付職工薪酬10000元，貸其他應(yīng)付款-總公司10000元，第二步你收到現(xiàn)金貨款時(shí)，記賬為借庫存現(xiàn)金10000元，貸主營業(yè)務(wù)收入等10000元，第三步你還錢給總公司時(shí)，記賬為借其他應(yīng)付款-總公司10000元，貸庫存現(xiàn)金10000元，這樣現(xiàn)金科目始終是正數(shù)，你欠總公司的錢也通過其他應(yīng)付款科目清楚體現(xiàn)，等還完錢這個(gè)科目就平了。
老師，現(xiàn)金科目掛負(fù)數(shù)會(huì)引來什么問題呀
?您好，現(xiàn)金科目掛負(fù)數(shù)會(huì)讓你的賬本和實(shí)際錢對(duì)不上，就像記著錢包里還有錢但實(shí)際上已經(jīng)欠債了，這屬于嚴(yán)重的做賬錯(cuò)誤，會(huì)讓稅務(wù)局在查賬時(shí)認(rèn)為你公司賬目混亂、數(shù)據(jù)不可信，從而質(zhì)疑你工資等支出的真實(shí)性，可能導(dǎo)致罰款、補(bǔ)稅甚至更嚴(yán)重的稽查后果。
謝謝老師
?祝您：諸事順?biāo)?，皆得所愿? ?希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
但是總公司不做這個(gè)代付工資的分錄會(huì)不會(huì)出問題呀，我這邊沒法左右他們做賬
?您好，總公司那邊不做賬是他們內(nèi)部的事，但你分公司這邊必須做賬，因?yàn)楣べY是你的費(fèi)用、欠總公司的錢是你的負(fù)債，如果你不做賬，你的報(bào)表就少記了成本和欠款，導(dǎo)致利潤虛高、負(fù)債不實(shí)，這屬于會(huì)計(jì)信息失真，稅務(wù)局查到你公司時(shí)無法解釋清楚資金的來龍去脈，風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任都在你分公司自己身上。