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一、A?公司收到?C?公司專用發(fā)票進項稅額是否可以抵扣一般情況下，A?公司收到?C?公司的專用發(fā)票，進項稅額可以抵扣，但需滿足以下條件： A?公司為一般納稅人。取得的專用發(fā)票符合稅法規(guī)定，如發(fā)票內(nèi)容真實、填寫規(guī)范等。該業(yè)務(wù)不屬于不得抵扣進項稅額的情形，如用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等。在這種委托代建和分包的情況下，如果滿足上述條件，進項稅額通常可以抵扣。二、會計分錄 A?公司收到?B?公司支付的代建費用：借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅（銷項稅額） A?公司支付工程款項給?C?公司并收到專用發(fā)票：借：工程施工?—?合同成本借：應(yīng)交稅費?—?應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款確認工程進度，將工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工?—?合同成本 A?公司移交建設(shè)成果給?B?公司：無需單獨做會計分錄，可在建設(shè)過程中通過工程施工等科目核算成本和收入，移交時主要是完成合同約定的義務(wù)。對于差價收益，假設(shè)為毛利部分，體現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入與主營業(yè)務(wù)成本的差額中，無需單獨做分錄體現(xiàn)差價收益本身，而是在確認收入和成本的過程中自然體現(xiàn)。

2024-09-27

快賬用戶8718 追問 2020-09-10 15:48

如果沒有從應(yīng)付職工薪酬過渡，直接借：管理費-餐費貸：應(yīng)付賬款借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款這樣做會存在什么問題呢？

快賬用戶8718 追問 2020-09-10 16:02

老師，你好，請解答。

齊紅老師解答 2020-09-10 16:34

會計準則規(guī)定，福利費應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

快賬用戶8718 追問 2020-09-10 16:45

沒按照規(guī)定來會有什么后果吶？然后這個會影響所得稅稅前扣除嗎？

齊紅老師解答 2020-09-10 17:11

不影響所得稅稅前扣除，不超過標準的可以扣除

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