老師好！金稅盤維護費可以跨年抵減不？ 另外，工資表里交通補助以及加班，津貼及其他補助都屬于工資薪金所得對吧？謝謝了！

.綜合計算題M省甲公司屬于增值稅一般納稅人。該公司2023年有關經(jīng)營業(yè)務如下：（1）主營業(yè)務收入30000萬元，主營業(yè)務成本22000萬元；（2）其他業(yè)務收入4000萬元，其他業(yè)務成本3600萬元；（3）稅金及附加2420萬元（其中增值稅1260萬元）；（4）管理費用2550萬元（含業(yè)務招待費500萬元），銷售費用2000萬元（含廣告費1850萬元），財務費用580萬元；（5）營業(yè)外收入600萬元，營業(yè)外支出210萬元，其中：營業(yè)外支出包括對外捐贈貨幣資金140萬元（通過縣級政府向貧困地區(qū)捐贈120萬元，直接向某學校捐贈20萬元），違法排放污染物被環(huán)境保護部門罰款50萬元；（6）計入成本、費用中的實發(fā)工資6000萬元；發(fā)生的工會經(jīng)費250萬元、職工福利費920萬元、職工教育經(jīng)費580萬元。要求：根據(jù)上述資料，按下列計算回答問題，每問需計算出合計數(shù)：（5）營業(yè)外支出應調(diào)整的應納稅所得額；（6）職工工會經(jīng)費、職工福利費、職工教育經(jīng)費應調(diào)整的應納稅所得額；（7）甲公司2023年度企業(yè)所得稅的應納稅所得額；，老師能不能詳細解答一下這三小問，算式可以列一下嘛嗚嗚嗚謝謝謝謝

老師好?。┵徺I了一套員工宿舍用的桌子，價格為1930元，此交易是真實存在的，商家提供的發(fā)票是由深圳市福田區(qū)福維答貿(mào)易商行（個體工商戶）開出，發(fā)票號碼：******，產(chǎn)品是家具，金額￥1910.89元，稅額￥19.11元，合計￥1930元，該票我公司已入賬。于2025年6月12日收到稅局通知，以上發(fā)票涉及虛開，我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報，在納稅調(diào)整項目明細表已作調(diào)增，并補繳了稅款96.5元。 后稅局要求填以下資料：但我不知道要怎樣填寫，麻煩老師幫我填寫，謝謝您 增值稅抵減留抵金額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應納稅所得額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應納稅額(元): 企業(yè)所得稅彌補虧損額(元):