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老師,賬面的實際發(fā)放金額比個稅申報金額大(原因是去年計提去年申報個稅,今年才發(fā)放),所得稅預繳申報,填列實際發(fā)放金額,填賬面的實際發(fā)放金額還是個稅申報金額

2025-10-21 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 09:02

資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn),或者發(fā)生了壞賬損失形成了營業(yè)外支出選是,否則選否 ? 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。

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快賬用戶4474 追問 2025-10-21 09:03

我按賬面實際發(fā)放金額填列,系統(tǒng)會不會有比對差異出現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2025-10-21 09:04

不管怎么申報的,都是按賬面數(shù)字統(tǒng)計就行

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快賬用戶4474 追問 2025-10-21 09:07

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-21 09:09

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。

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資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn),或者發(fā)生了壞賬損失形成了營業(yè)外支出選是,否則選否 ? 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經(jīng)費支出、工會經(jīng)費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險等累計金額。 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發(fā)生額累計金額。
2025-10-21
同學你好 這個是按照應發(fā)的金額
2023-05-16
是的,對的,是這么做的。
2025-04-08
同學你好 張載金額填寫計提的金額 實際發(fā)生額填寫實際發(fā)放的金額 那你補計提就可以了 稅收金額填寫補計提后的金額
2024-04-11
你好,同學,只要確定在5月3174日發(fā)放,按賬載金額填
2021-05-01
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