你好：我想咨詢一下，我公司為購貨方，6月份收到銷貨方發(fā)票后認(rèn)證并做賬，于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯誤，開了紅字發(fā)票通知單，當(dāng)月未做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？

老師，有個問題咨詢一下，我司這個月沖紅了一份已認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票，并且收到銷售方開具的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票了，我收到這兩份發(fā)票要怎么做賬呢

1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進(jìn)項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負(fù)數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進(jìn)項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進(jìn)項-999.2，貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

老師你好！我想咨詢一下！我6月份收到一張發(fā)票當(dāng)月已認(rèn)證抵扣！7月發(fā)現(xiàn)單價開的不對！8月份與對方溝通重開！我提交紅字信息表給對方！對方開紅字發(fā)票！需要給我一份嗎？分錄這樣寫對嗎: 紅沖發(fā)票 借生產(chǎn)成本-74076.15 貸應(yīng)付賬款-74076.15 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出6666.85 貸應(yīng)交稅費未交增值稅6666.85 收到藍(lán)字發(fā)票與原來發(fā)票金額不一樣和收到正常發(fā)票做賬可以不 讓對方重新開張發(fā)票！與原來發(fā)票金額不一樣 正常做賬 收到發(fā)票

5月份對方單位給我們開了一張發(fā)票，我們是購貨方，稅額已經(jīng)抵扣，由于內(nèi)容開錯，已申請開具紅字發(fā)票，6月份，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢