5月份對(duì)方單位給我們開了一張發(fā)票，我們是購貨方，稅額已經(jīng)抵扣，由于內(nèi)容開錯(cuò)，已申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，6月份，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
紅字發(fā)票作為附件紅沖原憑證，藍(lán)字發(fā)票重新做憑證
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你好：我想咨詢一下，我公司為購貨方，6月份收到銷貨方發(fā)票后認(rèn)證并做賬，于7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票票面信息錯(cuò)誤，開了紅字發(fā)票通知單，當(dāng)月未做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，8月份收到重新開的紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票，怎樣賬務(wù)處理？
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我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ，對(duì)方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ，所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ，我公司按對(duì)方要求開出了紅字發(fā)票， 但是由于出納人員失誤，事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯(cuò)了， 次月對(duì)方給退了回來 ，可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了，現(xiàn)在該怎么處理呢
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我是建筑單位，機(jī)械勞務(wù)公司4月份給我開具發(fā)票，我已登記入賬在4月份。后來8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯(cuò)誤，需要對(duì)方重新開具紅字發(fā)票和正確發(fā)票（4月份發(fā)票還沒有認(rèn)證）對(duì)方只給我開具了藍(lán)字發(fā)票 并沒有給我紅字發(fā)票。沒有紅字發(fā)票那我怎么沖4月份的賬呢？
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老師，8月我司開了一張發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣，12月對(duì)方發(fā)現(xiàn)貨物型號(hào)開錯(cuò)了，開了紅字信息表，我司根據(jù)紅字信息表開了紅字發(fā)票給對(duì)方了?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開出的紅字發(fā)票跟8月那張?jiān)l(fā)票金額和稅額不一致，總價(jià)款含稅價(jià)一致·就是現(xiàn)在開的紅字發(fā)票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個(gè)有影響嘛？
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5月份對(duì)方單位給我們開了一張發(fā)票，我們是購貨方，稅額已經(jīng)抵扣，由于內(nèi)容開錯(cuò)，已申請(qǐng)開具紅字發(fā)票，6月份，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都收到了，紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票一樣，金額8743.36元，稅額1136.64元，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢
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單位要換地址從靖江移到江陰要注銷稅務(wù)，在稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)出現(xiàn)一筆進(jìn)出口有一筆美金，我們會(huì)計(jì)找了合同和發(fā)票報(bào)關(guān)單什么都沒有，稅務(wù)局讓我們做未開票處理，2014年3月3日14800美金匯率6.1190，17%算，做未開票收入怎么做賬，增值稅怎么申報(bào)企業(yè)所得稅怎么申報(bào)和做賬，月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)
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轉(zhuǎn)賬協(xié)議做賬分錄，甲是我們乙的采購商，丙是我們的供貨方
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我們是有資質(zhì)的建筑公司，主材由甲方自己購買，發(fā)票也開給甲方，我們扣除甲供材部分提供建筑施工發(fā)票，選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，我們又將勞務(wù)外包給某勞務(wù)公司，勞務(wù)公司給我們提供3%的專票，請(qǐng)問我們可以扣除勞務(wù)分包款差額繳納增值稅嗎？
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老師我想咨詢下，項(xiàng)目上施工人員拿來報(bào)銷的，我這些科目怎么做
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老師，用銀行存款交個(gè)人所得稅 和發(fā)工資是時(shí)扣個(gè)人所得稅時(shí)，分錄分別是怎么做的，請(qǐng)老師認(rèn)真回復(fù)
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＃提問#老師，利息手續(xù)費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表的哪個(gè)地方填寫
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老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應(yīng)該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬？
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老師?，我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個(gè)凍庫，凍庫墻體是泡沫板，水泥地面比凍庫寬一倍，水泥地面和凍庫總價(jià)值75萬元，凍庫上面搭建了一個(gè)彩鋼棚，價(jià)值22萬元，請(qǐng)問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
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稅額怎么處理呢
借：存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
1、報(bào)稅：如果是收到紅字發(fā)票的話，只要在申報(bào)國稅報(bào)表“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）”里，紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候填具進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的額即可，此處填好之后就會(huì)自動(dòng)在“增值稅申報(bào)表”里的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。 2、入賬： 借：原材料/庫存商品 （紅字） 應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅---應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ?（紅字） 貸：應(yīng)付帳款?（紅字） 對(duì)申請(qǐng)開具紅字發(fā)票的，其進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)憑稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的通知單轉(zhuǎn)出，應(yīng)填入“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄中，請(qǐng)勿憑開具的紅字發(fā)票進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 報(bào)稅系統(tǒng)接收紅字發(fā)票信息的具體方法是：WINDOWS版開票軟件開具的負(fù)數(shù)發(fā)票報(bào)稅時(shí)，除發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額、購貨方納稅識(shí)別號(hào)、銷貨方納稅識(shí)別號(hào)和開票日期七項(xiàng)數(shù)據(jù)外，同時(shí)傳遞負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼。因金稅卡中只存儲(chǔ)七項(xiàng)數(shù)據(jù)，所以將負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼存儲(chǔ)在購方稅號(hào)處。 收到紅字發(fā)票后的會(huì)計(jì)分錄可以在進(jìn)項(xiàng)稅中體現(xiàn)，個(gè)人認(rèn)為：?借:原材料 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅。