久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會(huì)計(jì)在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,導(dǎo)致利潤(rùn)表顯示盈利,但是報(bào)季報(bào)時(shí)又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬(wàn)成本),讓上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報(bào)的季報(bào)數(shù)據(jù)和賬面報(bào)表有差異,現(xiàn)在我報(bào)年報(bào)按實(shí)際賬面數(shù)據(jù)報(bào)顯示季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)情況要如何處理

2025-05-15 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 10:28

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本后回去更正申報(bào)

頭像
快賬用戶9173 追問(wèn) 2025-05-15 10:29

請(qǐng)問(wèn)是更正1季度2季度的報(bào)表嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 10:30

是的,需要更正當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)

頭像
快賬用戶9173 追問(wèn) 2025-05-15 10:33

那1季度2季度當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致報(bào)表顯示盈利需要補(bǔ)繳稅款嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 10:33

你結(jié)轉(zhuǎn)后就不需要了呀

頭像
快賬用戶9173 追問(wèn) 2025-05-15 10:36

1季度2季度數(shù)據(jù)盈利有沒(méi)有需要先預(yù)交稅款?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 10:36

肯定已經(jīng)預(yù)交了稅款的

頭像
快賬用戶9173 追問(wèn) 2025-05-15 10:38

我只是需要把1季度2季度上報(bào)的報(bào)表修改到與賬面報(bào)表一致就可以了是嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 10:38

是的你說(shuō)的是正確的

頭像
快賬用戶9173 追問(wèn) 2025-05-15 10:40

沒(méi)有預(yù)交呀,因?yàn)樗?dāng)時(shí)上報(bào)的季報(bào)自己隨意加了10萬(wàn)的成本,上報(bào)的數(shù)據(jù)是虧損的,如果我修改到與賬面一致就是盈利

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 10:40

那你改了,該交稅就交稅呀

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問(wèn)題討論
問(wèn)題① 23 年賬和 23 年所得稅報(bào)表通常需更正,24 年和 25 年 1 季度報(bào)表視 23 年數(shù)據(jù)更正對(duì)其影響而定,若有影響則需更正,無(wú)影響可不更正。 問(wèn)題② 可以在當(dāng)期調(diào)整但有風(fēng)險(xiǎn),可能遭稅務(wù)機(jī)關(guān)質(zhì)疑和處罰。 調(diào)整分錄:借 “以前年度損益調(diào)整” -30,貸 “應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估科目)” -30;借 “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” -30,貸 “以前年度損益調(diào)整” -30。同時(shí) 25 年按正確應(yīng)納稅所得額計(jì)算虧損彌補(bǔ)。建議與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通后按要求處理。
2025-04-18
你好按理是可以的.24年匯算清繳納稅調(diào)增30
2025-05-07
您好,2.3季度的數(shù)據(jù)不用管,4季度直接按修改后的報(bào)表報(bào)上去就行了
2023-12-12
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜,可能是稅會(huì)差異(包括永久性和暫時(shí)性差異),也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng),并非一定是期間費(fèi)用多填。 問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況,因其可能涉及稅收優(yōu)惠,影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。 問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致,而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目,檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確,再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng),找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。
2025-04-10
問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算,還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異,如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項(xiàng),無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時(shí)調(diào)整;若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
相關(guān)問(wèn)題
相關(guān)資訊

熱門問(wèn)答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛(ài)的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問(wèn)!

微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員

在線提問(wèn)累計(jì)解決68456個(gè)問(wèn)題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛(ài)的學(xué)員你好,我是來(lái)自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎?

您的問(wèn)題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問(wèn)!

會(huì)計(jì)問(wèn)小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問(wèn)
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
會(huì)計(jì)問(wèn)小程序
×