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Q

你好，如果19年銷售商品成本是500，暫估成本300，2020年6月份暫估成本回來200，還有100沒有回來這個該怎么做賬？

2020-08-16 16:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-08-16 16:56

你好 就是暫估回來200就沖掉200，然后按發(fā)票重新做，這100就不用沖。

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快賬用戶1252 追問 2020-08-16 16:57

我現(xiàn)在不明白結(jié)轉(zhuǎn)成本這里，你能寫一下分錄嗎？我實在轉(zhuǎn)暈了

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齊紅老師 解答 2020-08-16 16:58

你好 借 應(yīng)付賬款-暫估 200 貸 以前年度損益調(diào)整200 借 以前年度損益調(diào)整 200 貸 銀行存款 200

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快賬用戶1252 追問 2020-08-16 17:01

這樣對嗎？我覺得不是很對，為啥沒有庫存商品直接應(yīng)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2020-08-16 17:02

你好 庫存商品不是已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？

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快賬用戶1252 追問 2020-08-16 17:03

暫估的庫存和發(fā)票回來的數(shù)不一定是一致的的呀

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齊紅老師 解答 2020-08-16 17:04

你好 不一致的話，最后調(diào)整就可以了。

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你好 就是暫估回來200就沖掉200，然后按發(fā)票重新做，這100就不用沖。
2020-08-16
你好 這500還在暫估的成本上放著就可以了。
2020-08-16
多結(jié)轉(zhuǎn)沖掉，借庫存商品 50貸以前年度損益調(diào)整 50 借以前年度損益調(diào)整 50 貸利潤分配未分配利潤
2020-08-15
實際發(fā)生了多少 匯算清繳怎么做的
2020-08-15
你好 你銷售商品 暫估成本是因為之前暫估了嗎？ 那你結(jié)轉(zhuǎn)按你實際銷售的產(chǎn)品來 如果是之前暫估了成本的。 你就對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)暫估的明細(xì)即可
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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