請問5月份幫非居民代扣代繳了增值稅，5月入賬借管理費(fèi)用，貸銀存；交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報(bào)稅的時(shí)候做抵扣，要在7月份的帳里怎么入？
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅額 貸銀行存款 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，借記：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
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請問5月份幫非居民代扣代繳了增值稅，5月入賬借管理費(fèi)用，貸銀存；交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報(bào)稅的時(shí)候做抵扣，要在7月份的帳里怎么入？
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一般納稅人7月份開的票 7月份貨款已經(jīng)完成 商品已經(jīng)入庫 但是抵扣認(rèn)證的時(shí)候 是9月份報(bào)8月份的帳的時(shí)候 才確認(rèn)抵扣的 你看下我的賬務(wù)處理對不對 7月份做賬的時(shí)候 先暫估入庫 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸銀行存款 那8月份抵扣的月份帳怎么做的 是借庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金嗎
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老師好 4月份季付5、6、7三個(gè)月的房租，金額12000元！ 請問4月份做：借：預(yù)付賬款12000 貸：銀行存款12000 5月份攤房租：借：管理費(fèi)用-房租12000/（1+稅率） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12000/（1+稅率）*稅率 貸：銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時(shí)候再季付房租的話，和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師？ 貸：銀行存款
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老師 我們小規(guī)模，4月份有稅控服務(wù)費(fèi)299元，然后7月份報(bào)稅的時(shí)候抵扣了169.15元增值稅，那抵扣的分錄要做在6月份賬，還是7月份賬？另外 分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅 169.15 貸 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)169.15 對么
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老師請問小規(guī)模納稅人 季度開票超30萬 需要繳納增值稅 6月底怎能計(jì)提這個(gè)增值稅 然后7月申報(bào)的時(shí)候銀行扣款了 我如果6月不計(jì)提 我7月份直接做分錄 借應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這樣 我看應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)呀 咋辦
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老師，我想咨詢下，這張發(fā)票，如果對方季度沒有申報(bào)，也沒有匯算清繳，這張票還有用嗎？
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老師，我們填匯算清繳，這個(gè)利息是個(gè)人借款的利息，系統(tǒng)自動(dòng)跳出的，但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票，是不是不需要納稅調(diào)增呢
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投資B公司，投資成本0元，B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多，然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓，符合居民企業(yè)之間的股息明細(xì)表就填第7列數(shù)字就好是嘛，8-15列不用填
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老師，公司賬戶整個(gè)24年凍結(jié)了（不能出只能進(jìn)賬），工資是領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人付給員工的，現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了，工資費(fèi)用怎么做賬能合理合法扣除呢？
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注銷分支機(jī)構(gòu)的流程是什么？
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為什么是貸銀存存款呢，又沒發(fā)生扣款
你5月份預(yù)繳不是交了嗎
是啊，5月份已經(jīng)交稅并入賬了，所以在7月入賬為什么還要入銀存呢
我這是給你寫了五月份和五月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后你7月份直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就可以了
五月份早就結(jié)賬了，現(xiàn)在也入不了帳啊！
你之前的分錄不是按我給你寫的這么做的嗎
5月份的分錄付款時(shí)借管理費(fèi)用，貸銀存；交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸銀存
增值稅交了月底得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
您 是說5月當(dāng)月就應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是吧，但是現(xiàn)在情況不是已經(jīng)結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)不了嘛，在7月賬里可以怎么調(diào)整呢？還有7月做抵扣，不是應(yīng)該有一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
那你直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交貸已交稅費(fèi)