一般納稅人7月份開的票 7月份貨款已經(jīng)完成 商品已經(jīng)入庫 但是抵扣認(rèn)證的時(shí)候 是9月份報(bào)8月份的帳的時(shí)候 才確認(rèn)抵扣的 你看下我的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì) 7月份做賬的時(shí)候 先暫估入庫 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸銀行存款 那8月份抵扣的月份帳怎么做的 是借庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金嗎
你好同學(xué)，7月份不是已經(jīng)開了票了嗎，為什么還要暫估，
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一般納稅人7月份開的票 7月份貨款已經(jīng)完成 商品已經(jīng)入庫 但是抵扣認(rèn)證的時(shí)候 是9月份報(bào)8月份的帳的時(shí)候 才確認(rèn)抵扣的 你看下我的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì) 7月份做賬的時(shí)候 先暫估入庫 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸銀行存款 那8月份抵扣的月份帳怎么做的 是借庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金嗎
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好，貨物什么時(shí)間到的，貨物和發(fā)票一塊到的話，借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款，付款之后借應(yīng)付賬款貸銀行存款 老師，7月份付的貨款，發(fā)票有一份是今年2月份開給我們的，有一份是今年3月份開給我們公司的，7月份的賬怎么做分錄@郭老師
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老師，他們12月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣掉了，1月份又紅沖掉了，報(bào)1月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)12月的時(shí)候做的分錄是：借：庫存商品、進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，請(qǐng)問我現(xiàn)在做1月份分錄應(yīng)該如何做呢？謝謝
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請(qǐng)外貿(mào)實(shí)務(wù)老師解答，謝謝！ 公司7月份有一張外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額開錯(cuò)，數(shù)量沒錯(cuò)，金額應(yīng)該9000，開成90000，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)已經(jīng)8月中旬，外銷發(fā)票無法回退，只能將錯(cuò)就錯(cuò)，因?yàn)橐呀?jīng)勾選統(tǒng)計(jì)，電子稅務(wù)局已統(tǒng)計(jì)，公司帳務(wù)處理如下： 借：庫存商品 90000 貸：應(yīng)付帳款 90000 8月份開了一份紅字的發(fā)票，并且收到正確的發(fā)票，帳務(wù)如下： 借：庫存商品 -90000 貸：應(yīng)付帳款 -90000 借：庫存商品 9000 貸：應(yīng)付帳款 9000 現(xiàn)在的問題是，商品庫存表庫存為-81000，請(qǐng)問如何處理？
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民間非營利組織項(xiàng)目7月份開始，我們7月份產(chǎn)生一部分費(fèi)用，8月份開的發(fā)票，9月份才收到錢，那我在7月支付的時(shí)候預(yù)提收入，借應(yīng)收帳款，然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開票金額嗎，9月份收到部分款項(xiàng)，然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)， 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)， 7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣，那收入是限定性凈資產(chǎn)，我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
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老師！您好！燃?xì)怃N售許可證，沒有辦理下來！如果正常銷售的話，哪個(gè)部門來監(jiān)管呢？
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消費(fèi)滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費(fèi)的300即可免單，這個(gè)分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
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我接手外賬會(huì)計(jì)的賬，8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元，我去查了稅務(wù)系統(tǒng)，對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會(huì)計(jì)給我的憑證，也沒有涉及預(yù)付賬款，只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
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老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000，手續(xù)費(fèi)9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個(gè)憑證，分錄上？
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老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸：預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸：預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸：預(yù)收賬款900
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那我需要怎么做呢
你收到發(fā)票就正常作賬呀，借庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸應(yīng)付賬款
但是7月份開的票 不是當(dāng)月就抵扣的 是等到9月份的才認(rèn)證的 所以7月份應(yīng)該不能做進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)分錄吧
你好，如果當(dāng)月沒有抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
就借應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 然后等到認(rèn)證完之后怎么做呢
你好，認(rèn)證后，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
那庫存商品的分錄是咋寫的
庫存商品就是在借方呀
哦哦哦就借庫存 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證是吧
是的同學(xué)，是這樣處理的
我是認(rèn)證日期是9月份 所屬期是8月份 那個(gè)購入庫存的那個(gè)分錄 應(yīng)該是做再8月份的帳里的是吧
你好同學(xué)，發(fā)票所屬期嗎，這個(gè)發(fā)票認(rèn)證現(xiàn)在沒有時(shí)間限制了呀
不是 我是說 那個(gè)借庫存 進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)分錄是做在 所屬期間的是吧 我是9月份認(rèn)證的發(fā)票 報(bào)的是8月份帳 是不是就做在8月份的帳
這個(gè)沒有關(guān)系，你可以做在8月份
不對(duì)啊 這個(gè)借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 后面的金額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅的金額吧 那我怎么反應(yīng) 我支付了貨款呢
是不是借庫存商品 帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款這樣嗎
然后認(rèn)證之后做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
哦沒事了 記錄沒往上翻 不好意思
看到你的解答了
沒事，歡迎下次提問，滿意請(qǐng)?jiān)u價(jià)