老師，是不是我本月的費用加上更正后的這筆200的費用呀，還是？

你好 是的 就是你本期的費用 （正常費用）%2B你調(diào)整后的費用 。 實際就是稅金多做了 管理費用少做了 。你本月費用會調(diào)整增加出來

那就是在本月管理費用的基礎(chǔ)上加上這兩百是嗎

老師，我還有個問題，關(guān)于抵扣的，那我進(jìn)項稅額抵扣不影響我本月計提結(jié)轉(zhuǎn)的稅費吧 我做賬結(jié)轉(zhuǎn)還是原來的金額填寫是嗎

嗯是的 ； 你說的本月計提結(jié)轉(zhuǎn)的稅費 是意思做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎 。你既然認(rèn)證了進(jìn)項稅就要結(jié)轉(zhuǎn)

就是我本月要抵扣這200的稅額，那我憑證結(jié)轉(zhuǎn)還是按本來的數(shù)據(jù)填寫，網(wǎng)上申報增值稅再把這進(jìn)項稅額填寫是嗎

你好 那你申報 就要按正確的金額來寫的 你不能按著原來的數(shù)據(jù)寫 。 填寫按原本正確的進(jìn)項稅來寫

是不是我申報銷項稅額就是我本月實際的銷項稅額，進(jìn)項稅額就填寫這個2百元稅額呢