二莉老師在嗎 這個問題跟您請教下 請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進(jìn)項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
你好 借 費用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
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請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進(jìn)項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
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二莉老師在嗎 這個問題跟您請教下 請問老師 之前會計把一筆費用 開具的專票沒有入進(jìn)項稅額 全部入掉費用了 但是抵扣的時候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個問題了 怎么處理呢 是2020年的費用
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老師，您好，我想問下關(guān)于增值稅專用發(fā)票的抵扣問題，如果我在7，8月份住宿酒店支付費用，但一直沒有開發(fā)票，現(xiàn)在開發(fā)票可以作為11月的進(jìn)項稅額抵扣么？這個抵扣期是多長?。?/p>
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老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分怎么做分錄呢
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老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分做分錄的話是借方應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸方主營業(yè)務(wù)成本還是貸方利潤分配未分配利潤呢
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老師，那老板前期裝修，用自己的錢，后面把發(fā)票開過來，要計入其他應(yīng)付款嗎
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老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷，我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷，那些是無發(fā)票的攤銷啊
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好的 老師 再麻煩問下您 買了稅控盤和服務(wù)費的計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款這個科目 月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
老師 請您給我說下從購買到結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 我有點暈了 謝謝您 費用一共是480元
你好 借 管理費用 480? 貸 銀行存款480? ?借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480? ?借 管理費用 -480? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 480 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 480
老師 支付日就可以計入減免稅款里嗎 還是月底再做結(jié)轉(zhuǎn)
你好，當(dāng)月減免的話，支付日就可以。