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老師,年前的一張費用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進項在這個月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進項了,等于把進項多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個月進項怎么寫分錄啊老師

2024-03-22 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-22 17:12

你好,這個怎么做分錄,嚴格來講都是要調(diào)增的。 現(xiàn)在做分錄 就是 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:成本費用。 金額小的話,就別做去年調(diào)增了。

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快賬用戶3165 追問 2024-03-22 17:13

但是,金額有點大,2萬多可以嗎?直接沖減今年的成本?

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:18

2萬多大不大,看公司業(yè)務(wù)規(guī)模的比重吧,比例小就是小。

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快賬用戶3165 追問 2024-03-22 17:22

這個怎么評估啊老師,您給個參考意見,我已經(jīng)更正申報一次了,不想再更正申報了,就直接沖減3月份的成本可以吧

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:41

比如公司成本一共有1億元,那2萬就比較小。

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快賬用戶3165 追問 2024-03-22 17:43

那成本200多萬呢老師。可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:44

個人感覺是可以的,占比1%很低了。

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快賬用戶3165 追問 2024-03-22 17:47

謝謝您了,碼我就直接沖減成本,其他老師都要求我調(diào)增這部分,我不想調(diào)了,這個發(fā)票附在哪個憑證后面呢老師,我直接寫借:進項 貸:未分配利潤科目嗎,

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快賬用戶3165 追問 2024-03-22 17:47

摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2024-03-22 17:58

可以就寫:收到專用發(fā)票。

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