Q
老師 有個客戶 去年的增值稅忘記交了 今年才用對公賬戶交的稅 補繳的增值稅、所得稅及滯納金 這個科目應(yīng)該怎么做呢
2020-04-29 09:53
2020-04-29 09:54
您好，去年所得稅計提了嗎？
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他去年沒有做賬，啥都沒
交增值稅對應(yīng)的收入憑證也沒有做賬嗎？
對的
就是流水當中 有交稅費的明細 我查了電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)是繳納的去年的稅款 還有滯納金
那你去年的憑證還要補嗎？
不補憑證了，就把這兩筆稅款做了就行，他之前的票據(jù)都不全了，主要就是做今年的帳 還有銀行流水
本來是要補提的，那就直接做一筆 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整