老師，我們公司五月份補(bǔ)交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補(bǔ)交的這個(gè)增值稅該怎么做憑證？
你好，什么原因需要博士收入少做了嗎？
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今年稅務(wù)核查，補(bǔ)了以前年度的增值稅和所得稅，后來(lái)匯算清繳的表格按補(bǔ)交的稅金調(diào)了，老師，前幾年的年報(bào)需要調(diào)整嗎，補(bǔ)交的稅金我都是做到今年8月份的憑證里
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請(qǐng)問(wèn)老師，問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交，現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款， 1，更改2021年10月份增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金， 2，更改22年4月份增值稅報(bào)表，在查補(bǔ)稅款欄填上，這樣不會(huì)有滯納金， 我想采用第二種補(bǔ)交稅款，這樣可取嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交，現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款， 1，更改2021年10月份增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金， 2，更改22年4月份增值稅報(bào)表，在查補(bǔ)稅款欄填上，這樣不會(huì)有滯納金， 我想采用第二種補(bǔ)交稅款，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次，查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，問(wèn)題是2121年10月份緩繳的增值稅本來(lái)應(yīng)該在22年8月份交上，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交，現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款， 1，更改2021年10月份增值稅報(bào)表，當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金， 2，更改22年4月份增值稅報(bào)表，在查補(bǔ)稅款欄填上，這樣不會(huì)有滯納金， 我想采用第二種補(bǔ)交稅款，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？哪些可以填在本期入庫(kù)查補(bǔ)稅款欄次，查補(bǔ)稅款欄和哪些欄次有勾稽關(guān)系呢？
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老師，我們公司五月份補(bǔ)交了2022年12月份的增值稅和增值稅滯納金，現(xiàn)在22年匯算清繳也完成了，那我補(bǔ)交的這個(gè)增值稅該怎么做憑證？
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老師，請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí)，稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎？
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二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了？二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的？
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老師，一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)？那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧？發(fā)票高出的金額我就不管了
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老師，兼職工資做在工資表里面不買社保，有沒(méi)有問(wèn)題，是不是還要簽個(gè)合同啊，然后要交個(gè)稅的話，個(gè)人肯定不想交嘛，那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢？
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電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫(kù)存數(shù)量嗎
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老師，什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
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您好，老師我們公司是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年6月成立，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了，因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了，還有工資多記了355元，財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了，現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào)，怎么處理啊
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老師好，比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完，只能勾選不能確認(rèn)是嗎？那我勾選了，沒(méi)確認(rèn)，對(duì)方能直接紅沖嗎？還是需要我方確認(rèn)才能紅沖？
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傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧？開傭金的發(fā)票要交什么稅呀？
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我是小規(guī)模企業(yè)，我收到未開票的收入100元，怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
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什么原因需要補(bǔ)？是收入少做了嗎？
是稅務(wù)局查賬，說(shuō)需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一部分
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行放款。
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金，貸銀行存款。
補(bǔ)交稅款和滯納金六百多塊錢，匯算清繳在這之前已經(jīng)完成了，我該怎么入住
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi) 匯算清繳，納稅調(diào)減
那營(yíng)業(yè)外支出滯納金就影響23年的匯算清繳了吧
是的，是的，是這么做的。
納稅調(diào)減？是23年的匯算清繳調(diào)減嗎？沒(méi)明白老師
那老師可不可以直接接營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行，備注補(bǔ)交增值稅，到23年匯算清繳去調(diào)增這一部分？
滯納金在2023年納稅調(diào)增。 補(bǔ)交的印花稅2023年納稅，調(diào)減 增值稅發(fā)票能使用嗎？發(fā)票能不能用？