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Q

老師，納稅評估，補交去年的增值稅及附稅還有企業(yè)所得稅，還有滯納金，這個分錄怎么寫，小企業(yè)會計準則

2022-09-02 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-02 11:11

你好 借：未分配利潤 增值稅 營業(yè)外支出 貸：銀行存款

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快賬用戶2494 追問 2022-09-02 11:12

納稅評估，去年增值稅稅負率太低，增加的無票收入

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:13

你好，是的，納稅評估，去年增值稅稅負率太低，增加的無票收入

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快賬用戶2494 追問 2022-09-02 11:14

你這個增值稅是二級科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:17

是的，完整的是應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅---銷項稅額

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快賬用戶2494 追問 2022-09-02 11:20

交的附稅是記稅金及附加嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:21

不是，這個是放到未分配利潤

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快賬用戶2494 追問 2022-09-02 11:29

完整分錄是這樣嗎？ 借:未分配利潤(所得稅 附稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-09-02 11:43

可以的，這個你加上二級科目是可以的?

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你好 借：未分配利潤 增值稅 營業(yè)外支出 貸：銀行存款
2022-09-02
您好，這個的話? 接 應(yīng)交稅費 所得稅? 增值稅? 營業(yè)外支出? 貸方銀行存款
2023-10-18
你好 借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出，?貸：銀行存款
2021-01-13
你好； 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借??應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款? ?
2023-05-17
同學(xué)你好！這個的話 借：所得稅費用 ? ? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費 ? ? 貸：銀行存款 借：營業(yè)外支出-滯納金 ? ? 貸：銀行存款
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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