是的,就是這樣處理的。
老師,我現(xiàn)在是應(yīng)該根據(jù)一月份的開(kāi)票金額,計(jì)算出增值稅,再用應(yīng)交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計(jì)提是嗎?
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對(duì)應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫(xiě)已交稅金(附加稅),計(jì)算出來(lái)應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫(xiě)申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,我想問(wèn)下增值稅附加申報(bào)的數(shù)據(jù)是按增值稅的應(yīng)納稅額計(jì)算還是實(shí)際繳款金額計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)下老師,在申報(bào)增值稅附加稅時(shí),以增值稅主表本期應(yīng)補(bǔ)稅額(不含代開(kāi)專(zhuān)票增值稅金額)為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算,還是以本期增值稅應(yīng)納稅額合計(jì)(含代開(kāi)專(zhuān)票增值稅金額)為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算。最高提供下引用的相關(guān)條文。 納稅申報(bào)實(shí)操。
老師,我想問(wèn)下月末計(jì)提增值稅 附加稅時(shí)是根據(jù)本月銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額計(jì)算,,那計(jì)提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額嗎,報(bào)表沒(méi)出來(lái),怎么計(jì)算呢
咨詢(xún)下我們干電力工程的因?yàn)橘Y質(zhì)原因分公司員工的社保都交在總公司里 現(xiàn)在想在分公司繳納公積金 這樣稅務(wù)上會(huì)有什么影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)了解考察潤(rùn)滑油企業(yè)的生產(chǎn)情況需要從哪些方面入手,要注意什么呢,謝謝!
質(zhì)量購(gòu)置稅退稅政策是什么規(guī)定的?比如說(shuō)未滿(mǎn)一年,超過(guò)一年,這個(gè)都是怎么算的呢?
針對(duì)破產(chǎn)房地產(chǎn)企業(yè)商鋪轉(zhuǎn)讓行為,已轉(zhuǎn)讓物權(quán)和債權(quán)兩種情況分別稅務(wù)籌劃一下
凈利潤(rùn)的60%分配給投資者?的意思是股利支付率是60%嗎老師
浙江溫州購(gòu)買(mǎi)商鋪房產(chǎn)稅申報(bào)流程
算內(nèi)涵收益率,我計(jì)算出來(lái)的,保留2位小數(shù)不應(yīng)該7%嗎老師,答案是6.91%
老師,我發(fā)現(xiàn)4月份忘了做公司社保的憑證了,咋辦,改賬還是補(bǔ)在7月份
老師,債務(wù)重組里面,用非金融資產(chǎn)抵債的,債務(wù)人立場(chǎng),比如用固定資產(chǎn)抵債,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)貸方科目直接用自己本身,不需要用固清,包括存貨,直接用庫(kù)存商品,不需要通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本?
這個(gè)提示這段是什么意思,沒(méi)有明白,為什么說(shuō)未予全額恢復(fù)的?
那企業(yè)所得稅呢?我18.19年都是虧損的,還需要計(jì)提嗎?
如果說(shuō)是虧損的話,就不需要。