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老師,我現(xiàn)在是應該根據(jù)一月份的開票金額,計算出增值稅,再用應交增值稅金額算出附加稅的金額,然后計提是嗎?

2020-03-07 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-07 20:51

是的,就是這樣處理的。

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快賬用戶2407 追問 2020-03-07 21:14

那企業(yè)所得稅呢?我18.19年都是虧損的,還需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-03-07 21:15

如果說是虧損的話,就不需要。

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是的,就是這樣處理的。
2020-03-07
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費,應交增值稅銷項稅額抵減
2024-05-31
同學你好 按照異地預繳的金額來填寫就可以了
2020-11-09
同學你好,附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù) 在申報增值稅時,計稅依據(jù)處應該填寫包含代開專票的那部分增值稅,但由于在代開票時,預繳了城建稅,所以在后面的扣除項里應填寫已經(jīng)預繳的城建稅。 而教育費附加和地方教育費附加,在代開專票的時候一般沒有達到45萬都不會預繳,所以就不用扣除
2021-11-19
同學你好 附加稅的計稅依據(jù)是應交增值稅
2021-11-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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