Q
老師，我現(xiàn)在是應該根據(jù)一月份的開票金額，計算出增值稅，再用應交增值稅金額算出附加稅的金額，然后計提是嗎？
2020-03-07 20:50
2020-03-07 20:51
是的，就是這樣處理的。
相關(guān)問題討論
是的，就是這樣處理的。
2020-03-07
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費，應交增值稅銷項稅額抵減
2024-05-31
同學你好
按照異地預繳的金額來填寫就可以了
2020-11-09
同學你好，附加稅是以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)
在申報增值稅時，計稅依據(jù)處應該填寫包含代開專票的那部分增值稅，但由于在代開票時，預繳了城建稅，所以在后面的扣除項里應填寫已經(jīng)預繳的城建稅。
而教育費附加和地方教育費附加，在代開專票的時候一般沒有達到45萬都不會預繳，所以就不用扣除
2021-11-19
同學你好
附加稅的計稅依據(jù)是應交增值稅
2021-11-19
相關(guān)問題
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Q
老師，我現(xiàn)在是應該根據(jù)一月份的開票金額，計算出增值稅，再用應交增值稅金額算出附加稅的金額，然后計提是嗎？
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Q
老師，我們有在異地預繳增值稅，相應的也會預繳附加稅，我在主管機關(guān)申報時，附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅（銷項稅-進項稅-預繳稅＝未交增值稅）還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢？ 如果計稅依據(jù)是未交增值稅，附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預繳增值稅+未交增值稅，那么填寫已交稅金（附加稅），計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的，但是填寫申報表有不一樣，哪個才是規(guī)范的？
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Q
老師，我想問下增值稅附加申報的數(shù)據(jù)是按增值稅的應納稅額計算還是實際繳款金額計算
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Q
請問下老師，在申報增值稅附加稅時，以增值稅主表本期應補稅額（不含代開專票增值稅金額）為計稅依據(jù)計算，還是以本期增值稅應納稅額合計（含代開專票增值稅金額）為計稅依據(jù)計算。最高提供下引用的相關(guān)條文。 納稅申報實操。
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Q
老師，我想問下月末計提增值稅 附加稅時是根據(jù)本月銷項和進項發(fā)票金額計算，，那計提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤表中的利潤總額嗎，報表沒出來，怎么計算呢
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那企業(yè)所得稅呢？我18.19年都是虧損的，還需要計提嗎？
如果說是虧損的話，就不需要。