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給 B 打款 30 萬：借：預付賬款 - B 公司 30 萬，貸：銀行存款 30 萬給 C 打款 200 萬：借：預付賬款 - C 公司 200 萬，貸：銀行存款 200 萬 C 給 B 打款 50 萬（內賬可備注關聯(lián)，不單獨做分錄，或備查） B 給 D 打款 45 萬（同理，備查） B 開 20 萬票：借：成本 20 萬 / 應交稅費 - 已開進項（按稅率算），貸：預付賬款 - B 公司 20 萬 %2B 稅額 C 開 10 萬票：借：成本 10 萬 / 應交稅費 - 已開進項，貸：預付賬款 - C 公司 10 萬 %2B 稅額 B 給 C 開 40 萬票（內賬無需體現(xiàn)，因與你司無關）確認實際成本 54 萬（補差額 24 萬）：借：成本 24 萬，貸：預付賬款 - B 公司（或 C 公司，按實際對應）24 萬（未開票部分掛 “應交稅費 - 未開進項” 待轉）計算應交增值稅：銷項稅 -（已開進項稅 %2B 未開進項稅中可抵扣部分），借：應交稅費 - 應交增值稅，貸：銀行存款

2025-07-07

齊紅老師解答 2025-10-26 10:29

您好，我客觀來回答哈，借資質、四流不一致的操作本身違法，沒有絕對合規(guī)的轉款方式，只能先整改再處理，重點如下：b 得先和 c、d 協(xié)商終止借資質的關系，若項目沒完成就由 b 和 d 重新簽銷售合同，同時 b 和 a 重新簽采購合同；然后清理現(xiàn)有資金和發(fā)票，d 已打給 c 的貨款，c 要憑和 b 補簽的《資質借用終止協(xié)議》（說明這錢是代 b 收的）把錢轉給 b，同時 a 要沖銷給 c 的進項發(fā)票重新開給 b，c 要沖銷給 d 的銷項發(fā)票讓 b 重新開給 d；b 收到 c 轉的錢后要確認銷售收入，拿到 a 開的發(fā)票入成本，c 轉錢時要備注 “代收款返還” 且不能用借款、服務費等名義；整個過程要留存所有協(xié)議、流水、發(fā)票沖銷憑證，避免被認定為虛開發(fā)票或偷稅，長遠看 b 得自己辦資質才能避免風險。

快賬用戶8537 追問 2025-10-26 11:47

謝謝老師，非常受益，感恩

齊紅老師解答 2025-10-26 11:48

?希望我的回復對您有幫助，謝謝您點擊下方????????給予鼓勵～，祝您接下來一切順利！

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