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老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會預(yù)繳附加稅,我在主管機關(guān)申報時,附加稅的計稅依據(jù)是未交增值稅(銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計算出未交附加稅 如果計稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規(guī)范的?

2020-11-09 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-09 13:10

同學(xué)你好 按照異地預(yù)繳的金額來填寫就可以了

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快賬用戶6638 追問 2020-11-09 13:29

意思是在主管機關(guān)申報稅費時,附加稅的計稅依據(jù)是預(yù)繳增值稅+未交增值稅的合計數(shù)來作為計稅依據(jù),在已交附加稅那一欄填寫對應(yīng)的預(yù)繳了的附加稅,計算得出未交附加稅,這樣申報才是規(guī)范的是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-09 13:41

對的,就是這樣的哦

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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