老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來(lái)了，代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù)，從這個(gè)月開(kāi)始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢

老師我接了一個(gè)單位的內(nèi)賬，之前沒(méi)有做賬，現(xiàn)在要開(kāi)始做賬的，我盤(pán)點(diǎn)了倉(cāng)庫(kù)賬，固定資產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付也建好，自己通過(guò)這些數(shù)據(jù)建賬！但是現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)減去負(fù)債才1000萬(wàn)左右，外債所有者權(quán)益卻是6000多萬(wàn)，你說(shuō)我怎么去做呢？

之前沒(méi)有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負(fù)債表和7-9月利潤(rùn)表，現(xiàn)在7-9月的利潤(rùn)表根據(jù)票統(tǒng)計(jì)出來(lái)了，之前直接就是資產(chǎn)負(fù)債表把利潤(rùn)放到其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費(fèi)用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營(yíng)業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營(yíng)業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會(huì)先把7-9月的填好，再銷數(shù)會(huì)銷，但是直接銷數(shù)就不會(huì)，但申報(bào)又是得體現(xiàn)在7-9月

老師您好，我們公司之前是找代理記賬的做的賬，我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致，但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了，問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬，所以導(dǎo)致期初期末不一致，現(xiàn)在我該怎么處理?

您好老師，我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了，但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水，但是我做賬方式和他們又不一樣，我做銀行流水，建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的，導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn)，實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的，我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀，建期初賬時(shí)我按老師的意見(jiàn)根據(jù)他們的期初建賬的，怕稅務(wù)局那不連續(xù)，現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了