老師您好！我這邊記完賬年底結(jié)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)本期盈余為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問要怎么調(diào)整，主要是固定資產(chǎn)折舊和今年所花的商品服務(wù)費(fèi)用弄負(fù)的，今年沒有收入，花的是去年的錢，這筆錢在銀行存款里。請(qǐng)問怎么調(diào)整？

老師 你好 我這邊有個(gè)財(cái)務(wù)上的問題想咨詢你一下 ： 我這邊有一筆 2018年預(yù)付了9000 （是購(gòu)買固定資產(chǎn)的，當(dāng)時(shí)沒有錄入固定資產(chǎn)）當(dāng)時(shí)發(fā)票未到做的是 借 ：預(yù)付款9000 貸：銀行存款 9000 ，發(fā)票是2020年5月寄過(guò)來(lái)的，2020年同事沒拿來(lái)報(bào)賬 就一直掛的預(yù)付款，今天收到同事拿來(lái)的發(fā)票?，F(xiàn)在是要怎么做完整的分錄葛，

老師，您好。我有個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)問題，可以向您請(qǐng)教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)時(shí)做的時(shí)候，貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅少做了一分錢，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額和手里21年未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有兩分錢差額。請(qǐng)問在今年的話，怎么調(diào)整這個(gè)差額呢？

郭老師你好，就是我現(xiàn)在就說(shuō)那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表，年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說(shuō)相差230多塊錢，跟我自己的報(bào)表。然后，這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊，然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說(shuō)這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了，那我現(xiàn)在的話，是不是我自己的賬也要調(diào)整，還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說(shuō)這樣做了以后，未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的，都沒有問題，就是期初有問題，就是說(shuō)解決2021年的時(shí)候有問題，就相差了200多，這個(gè)要怎么處理。

老師好。我是參公事業(yè)單位，執(zhí)行的是行政單位會(huì)計(jì)，今天結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)12月月份結(jié)賬的話，會(huì)計(jì)報(bào)表是平衡的，收入費(fèi)用表的本期盈余是-1152，和資產(chǎn)負(fù)債表的本期盈余-1152一樣，是負(fù)數(shù)。然后我年度結(jié)轉(zhuǎn)后，再結(jié)年度賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的“負(fù)債+所有者權(quán)益合計(jì)”的期末余額數(shù)不等于資產(chǎn)合計(jì)期末余額，而且還比資產(chǎn)合計(jì)數(shù)多了+1152，這個(gè)數(shù)正是本期盈余－1152的反數(shù)請(qǐng)問什么原因，我該怎么調(diào)。是不是預(yù)算會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后還要調(diào)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬上，叫什么差異調(diào)整?