老師們，結(jié)轉(zhuǎn)稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)應(yīng)不上。哪出問(wèn)題了？ 借：應(yīng)交稅金——銷(xiāo)項(xiàng)稅 229306.54 貸：應(yīng)交稅金——進(jìn)項(xiàng)稅 219599.26. 應(yīng)交稅金——轉(zhuǎn)出未交稅 9707.28 用科目余額表的數(shù)算出來(lái)，對(duì)應(yīng)不上要交數(shù)額。是什么原因?？颇坑囝~表上應(yīng)交稅金是9135.80元。這個(gè)數(shù)也是對(duì)應(yīng)得上報(bào)稅系統(tǒng)的數(shù)。問(wèn)題出在哪了？科

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián)，但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián)，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián)，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián)，但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián)，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián)，要不要調(diào)賬？怎么做分錄？目前賬上是留抵

因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因，就是本期銷(xiāo)售情況明細(xì)那里，那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的金額都是正確的，跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的，但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢(qián)，但是主表銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里是不能修改的，所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢(qián)，就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢(qián)，要不要調(diào)賬？ 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò)，稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?，申?bào)表上比賬上多兩分錢(qián)，申報(bào)表上的留抵是376187.32，賬上的留抵是376187.30（應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額）

應(yīng)付賬款借方余額產(chǎn)生的原因，一般是多付或預(yù)付貨款，但我看分錄是都是錢(qián)付出去了，比如服務(wù)費(fèi)什么的，就是沒(méi)有平，幾十家這樣的，是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)沒(méi)有做對(duì)分錄嗎，是不是少了借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款，還是有什么原因不能做這一筆？我不太理解！求指教！