您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來(lái)有收入了，一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查

第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬，他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的，但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢，但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣，搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表，按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去，他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的，我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧，就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上

老師，課堂上講：個(gè)稅申報(bào)可以根據(jù)計(jì)提工資進(jìn)行申報(bào)，也可以根據(jù)實(shí)際發(fā)放的工資進(jìn)行申報(bào)，但是，如果公司財(cái)務(wù)緊張沒(méi)有及時(shí)發(fā)放工資，但某個(gè)員工在其他處有收入，那么會(huì)導(dǎo)致個(gè)稅稅率跳檔，我的問(wèn)題：1.第一個(gè)問(wèn)題，按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅，第一年和第二年匯算時(shí)會(huì)提示，第一年多繳稅了和第二年少交稅了嗎？2.第二個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)按照計(jì)提和實(shí)際發(fā)放來(lái)申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)，結(jié)合前后兩年，按照計(jì)提申報(bào)個(gè)稅和實(shí)際申報(bào)個(gè)稅，哪個(gè)會(huì)少繳稅

老師你好，我之前看到蔣飛老師的解答，我想請(qǐng)問(wèn)一下提成律師辦案費(fèi)30%，律所該如何做賬呢？比如A律師收入50萬(wàn)，按照70%提成計(jì)算個(gè)人收入，A律師應(yīng)納稅工資=50*70%*（1-30%）=24.5萬(wàn)計(jì)算，那這30%的無(wú)票辦案費(fèi)是直接計(jì)提管理費(fèi)用-辦案費(fèi)10.5萬(wàn)，還是說(shuō)工資薪金申報(bào)按照50萬(wàn)填收入，然后申報(bào)界面在“本期其他扣除-其他里”填25.5么？

老師，個(gè)體戶，個(gè)人所得稅只認(rèn)定了經(jīng)營(yíng)所得，沒(méi)有認(rèn)定工資薪金所得。我店有三個(gè)員工發(fā)工資，之前申報(bào)我是直接算入成本一起填的?，F(xiàn)申報(bào)系統(tǒng)會(huì)監(jiān)測(cè)到收入和成本數(shù)據(jù)，都按發(fā)票來(lái)算，那我人工這些只能做工資表來(lái)體現(xiàn)，那要在工資薪金所得那里申報(bào)吧？要去稅務(wù)局增加稅種嗎